监督索引号53010000676200100000
昆明市残疾人联合会机关2025年预算公开目录
第一部分 昆明市残疾人联合会机关2025年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 市对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 昆明市残疾人联合会机关2025年部门预算表
一、 部门财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 部门财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 部门项目支出绩效目标表
十、 部门政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 部门政府购买服务预算表
十三、 市对下转移支付预算表
十四、 市对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级转移支付补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
昆明市残疾人联合会机关2025年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
市残联是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体、事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，其职能为：
1. 维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务；
2. 团结、教育残疾人遵纪守法，发扬乐观进取精神，自尊、自强、自立，履行应尽的义务，为社会主义建设贡献力量；
3. 弘扬人道主义、宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人；
4. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫济困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；
5. 协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；
6. 协助县（市）区党委、政府做好残联基层的建设工作；
7. 指导和管理各类残疾人社团组织；
8. 开展残疾人事业的对外交流与合作；
9. 组织开展为残疾人事业的募捐活动，负责昆明市残疾人福利基金会的日常工作，做好综合、组织协调和服务工作；
10. 承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织协调和服务工作；
11. 承办市政府和省残联交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、财务处、教就处、组联处、宣文处、康复处、党总支。所属单位0个。
（三）重点工作概述
2025年度重点抓好以下工作：
1. 残疾人基层组织建设。根据《信访工作条例》《中国残联关于加强和改进专门协会工作的意见》《昆明市“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》《昆明市人民政府关于印发昆明市行政机关法律顾问制度实施办法》等文件精神残疾人基层组织建设与服务是落实为残疾人基本服务的主要工作任务。具体开展残疾人专门协会活动、残疾人信访维权等工作。预计使用370,000.00元。
2. 残疾人家庭无障碍改造项目。根据《云南省无障碍环境建设“十四五”实施方案》《云南省关于推进“十四五”困难重度残疾人家庭无障碍改造工作的实施意见》（云残发〔2022〕27号）《云南省残疾人联合会关于进一步提高困难重度残疾人家庭无障碍改造工作质量的通知》（云残发〔2024〕2号）《昆明市“十四五”残疾人保障和发展规划》（昆政发〔2022〕17号）等文件精神，为有效消除和减少残疾人居家障碍，进一步提高残疾人生活质量，全面完成昆明市“十四五”提出的任务目标，结合我市实际，2025年拟对1064户完成家庭无障碍改造，预计使用6,703,200.00元。
3. 残疾人教育补助工作。根据《昆明市残疾人保障条例》《昆明市家庭经济困难学生认定办法（修订）》《云南省“十四五”残疾人保障和发展专项彩票公益金助学项目实施方案》（云残发〔2022〕18号）《昆明市“十四五”残疾人保障和发展规划》（昆发〔2022〕17号）《昆明市“十四五”残疾人保障和发展专项彩票公益金助学项目实施方案》（昆残发〔2023〕5号）等文件要求，由市残联、市财政局、市教体局共同组织实施“昆明市‘十四五’残疾人保障和发展专项彩票公益金助学项目”，项目资金由残联市级资金预算。2025年，计划对1800余名残疾学生及残疾人子女进行一次性资助，预计需要资金3,973,500.00元。
4. 残疾人培训专项。根据《昆明市残疾人保障条例》《昆明市促进残疾人就业三年行动实施方案(2023—2025年)》(昆政办〔2023〕11号)《昆明市“十四五”农村困难残疾人实用技术培训项目实施方案》(昆残发〔2022〕2号)《云南省“十四五”农村困难残疾人实用技术培训项目实施方案》(云残发〔2021〕64号)《昆明市“十四五”巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划（2021-2025年）》（昆乡振发〔2023〕7号）等文件，2025年，预计投入市级资金300,000.00元，按照1500元/人的补助标准，为200名残疾人进行培训；通过不同种类的农村实用技术培训提高残疾人的技能和素质，进一步拓宽残疾人就业渠道，帮助农村残疾人及家属增加收入，有效巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
5. 残疾人参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补助。2025年预计对12万余名残疾人参加城乡居民基本医疗保险个人缴费给予全额补助，按照每人每年400元全额补助计算，预计需要市级资金24,109,644.00元，让残疾人的合法权益得到保障，巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果，防止“因病致贫、因病返贫”，鼓励和帮助残疾人积极参加城乡居民基本医疗保险，实现残疾人“病有所医、医有所保”和“平等、参与、共享”的目标，促进和谐社会建设。
6. 残疾人宣传文化体育活动。继续做好《昆明日报》专栏、昆明电视台手语新闻、昆明广播电台《星星点灯》栏目、《昆明残疾人》杂志的合作；加大微信公众号的宣传力度，提高发稿数量和发稿品质；开展文化助残五个一及文明创建活动，为全市至少200名残疾儿童和200名残疾人及其家庭提供“读一本书、看一次电影、游一次园、参观一次展览、参加一次文化活动”等文化助残活动；开展残疾人游泳集训，训练10-12名体育苗子，开展聋人足球集训，开展体育集训，备战第十二届全国残疾人运动会；举办第三届昆明市特奥运动会，开展市级残疾人文艺节目排练，参加省残联文艺汇演。预计使用3,363,300.00元。委托盘龙区培智学校培养特奥游泳运动员，为期半年，培训人数40人，备战全国特奥会；委托昆明市盲哑学校排练昆明市残疾人文艺汇演节目。预计使用760,000.00元。
7. 残疾人康复专项。2025年拟投入1,000,000.00元开展残疾儿童康复救助，确保有需求符合条件的残疾儿童“应救尽救”，为至少55名残疾儿童提供康复训练服务；根据全省残疾人辅具补贴制度推行进度，推进实施我市残疾人基本辅具补贴制度，计划补贴各县区约1,460,000.00元开展辅具适配补贴工作，残疾人辅助器具适配服务率达到90%；拟投入1,980,000.00元开展残疾精准康复服务，持证残疾人接受基本康复覆盖率90%以上。
8. 残疾人托养工作。根据《昆明市残疾人保障条例》《云南省“十四五”阳光家园计划—智力、精神和重度肢体残疾人托养服务项目实施方案》(云残发〔2022〕17号)《昆明市“十四五”残疾人托养服务项目实施方案》（昆残发〔2023〕1号）文件要求，2025年计划投入市本级托养补助资金4,560,000.00元，其中：4,350,000.00元用于对全市2900名智力、精神和重度肢体残疾人开展托养工作；210,000.00元用于补助5家市级残疾人托养示范机构。
9. 城乡残疾人社会养老保险补助改造。为减轻困难群体参保缴费负担，推进社会保险法定人员全覆盖，持续做好残疾人社会保险帮扶，根据《昆明市残疾人保障条例》《关于对昆明市三、四级残疾人参加城乡居民社会养老保险给予代缴保费的通知》（昆残发〔2023〕22号）要求，预计对4.9万余昆明市符合缴纳城乡居民基本养老保险条件的三、四级持证残疾人按最低参保缴费档次标准200元代缴城乡居民基本养老保险缴费，预计投入市级资金4,338,640.00元。
10. “春城暖阳”扶残助残党建联建共建工作。围绕党的二十大报告关于“完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，促进残疾人事业全面发展”的重要部署，以“党建+残疾人事业”为工作路径，整合各党建联建共建单位资源优势，以组织力撬动社会资源、凝聚社会力量，积极探索党建引领残疾人事业发展新模式，切实将党组织的组织力转化为推动残疾人事业全面发展的强大动能。2025年计划开展4场全市性助残宣传活动；对党建联盟地图及小程序进行运维。预计投入资金250,000.00元。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制19人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入59,707,789.00元，其中：一般公共预算44,907,789.00元，政府性基金14,800,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比减少1,881,578.08元，主要原因是2024年中央提前下达资金下达时间与预算编制“二上”时间重合，7,260,000.00元中央资金被纳入2024年财务总收入中，而2025年预算批复金额全部为市级资金，故总金额有所减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入59,707,789.00元，其中：本年收入59,707,789.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款44,907,789.00元，政府性基金预算财政拨款14,800,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加5,442,221.92元，主要原因是2025年昆明市残疾人联合会机关编外人员总人数增加2名，编外聘用人员支出增加109,991.04元；持证人数增加及开展业务工作需要，残疾人参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补助项目较上年增加2,386,194.00元；残疾人宣传文化体育活动（对下）补助经费较去年增加760,000.00元；残疾人家庭无障碍改造较去年增加4,333,200.00元。
四、 预算单位支出情况
2025年部门预算总支出59,707,789.00元。财政拨款安排支出59,707,789.00元，其中：基本支出6,519,505.00元，与上年对比增加524,207.92元，主要原因是2025年昆明市残疾人联合会机关编外人员总人数增加2名，以及人员晋级各项经费相应增加；项目支出53,188,284.00元，与上年对比增加4,854,214.00元，主要原因是持证人数增加及开展业务工作需要，残疾人参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补助项目较上年增加2,386,194.00元；残疾人宣传文化体育活动（对下）补助经费较去年增加760,000.00元；残疾人家庭无障碍改造较去年增加4,333,200.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
“2080501－社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休”支出428,400.00元，主要用于机关退休人员生活补贴支出；
“2080505－社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费”支出482,174.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；
“2080506－社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费”支出105,000.00元，主要用于职业年金缴费支出；
“2081101－社会保障和就业支出－残疾人事业－行政运行”支出4,640,369.00元，主要用于办公经费、公务接待费、会议费、水电费、车辆运行维护费、培训费、维修（护）费等日常开支，以保证机构正常运转；
“2081101－社会保障和就业支出－残疾人事业－机关服务”支出60,000.00元，主要用于档案整理加工及固定资产清理清查工作；
“2081104－社会保障和就业支出－残疾人事业－残疾人康复”支出4,440,000.00元，主要用于残疾人康复工作；
“2081105－社会保障和就业支出－残疾人事业－残疾人就业”支出300,000.00元，主要用于残疾人就业工作；
“2081199－社会保障和就业支出－残疾人事业－其他残疾人事业”支出33,560,284.00元，主要用于其他残疾人事业支出；
“2101101－卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”支出238,040.00元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出；
“2101103－卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”支出150,480.00元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出；
“2101199－卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗”支出17,402.00元，主要用于单位职工重特病医疗统筹缴费支出；
“2210201－住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出485,640.00元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出；
“2296006－其他支出－彩票公益金安排的支出－用于残疾人事业的彩票公益金支出”支出14,800,000.00元，主要用于反映使用彩票金的项目支出。
五、 市对下专项转移支付情况
2024年部门列入市对下专项转移支付项目8个、金额48,884,984.00元，功能科目分组，主要用于：
“2081104－社会保障和就业支出－残疾人事业－残疾人康复”支出4,440,000.00元，主要用于残疾人康复工作。
“2081105－社会保障和就业支出－残疾人事业－残疾人就业”支出300,000.00元，主要用于开展残疾人培训工作。
“2081199－社会保障和就业支出－残疾人事业－其他残疾人事业”支出32,708,284.00元，主要用于残疾人参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补助工作24,109,644.00元；代缴三、四级残疾人养老保险4,338,640.00元；开展残疾人托养工作4,260,000.00元。
“2296006－其他支出－彩票公益金安排的支出－用于残疾人事业的彩票公益金支出”支出11,436,700.00元，主要用于开展残疾人宣传文化体育活动（对下）补助经费760,000.00元；残疾人教育补助3,973,500.00元；开展残疾人家庭无障碍改造项目6,703,200.00元。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额2,392,600.00元，其中：政府采购货物预算18,000.00元、政府采购服务预算2,374,600.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市残疾人联合会部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计53,527.60元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市残疾人联合会部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市残疾人联合会部门2025年因公出国（境）费与上年相比无变化（持平）。
（二）公务接待费
昆明市残疾人联合会部门2025年公务接待费预算为10,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。
昆明市残疾人联合会部门2025年公务接待费与上年相比无变化（持平）。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市残疾人联合会部门2025年公务用车购置及运行维护费为43,527.60元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费43,527.60元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
昆明市残疾人联合会部门2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化（持平）。
八、 重点项目预算绩效目标情况
残疾人参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补助项目经费：2025年将继续贯彻落实《昆明市残疾人保障条例》第十六条要求，残疾人参加城乡居民基本医疗保险，市、县（市）区人民政府对个人参保缴费部分给予全额补助。按照《关于对昆明市残疾人参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分给予全额补助的通知》要求，对属昆明市户籍并持有效的《中华人民共和国残疾人证》的残疾人参加昆明市城乡居民基本医疗保险个人缴费部分给予全额补助。同时根据《云南省健全重特大疾病医疗保险和救助制度若干措施》（云政办发﹝2022﹞40号）的相关规定，特困人员中的残疾人从医疗救助基金中支出全额资助参保，丧失劳动能力的一二级重度残疾人、城乡低保对象中的残疾人、低收入家庭中的农村三级智力精神残疾人，按照每人每年120元从医疗救助基金中支出定额资助参保，超出部分和其他残疾人由残联部门补助。该项目实施的绩效目标为：1.受助残疾人人数不低于120000人；2.符合条件的残疾人参保覆盖率达100%；3.医疗保险代缴完成时间在2025年10月前；4.医保补助汇算完成时间在2024年11月前；5.项目完成时间在2024年12月前；5.受助残疾人满意度不低于95%。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
3. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
4. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市残疾人联合会部门2025年机关运行经费安排616,906.96元，与上年对比减少6195.12元，主要原因是有职工退休及调入、调出，导致金额相应减少。其中，公务交通补贴减少5400.00元，工会经费减少255.12元，公务用车租车费减少540.00元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明市残疾人联合会机关资产总额1,486,080.75元，其中，流动资产250,620.08元，固定资产1,235,460.67元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少384,356.55元，其中固定资产减少376,293.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53010000676200100111
昆明市残疾人联合会机关预算公开表20250214030800771
