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昆明市残疾人联合会2022年度部门决算

目录

第一部分  昆明市残疾人联合会概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 昆明市残疾人联合会概况

一、 主要职能

（一）主要职能

昆明市残疾人联合会主要职能：

市残联是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体、事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，其职能为：

1. 维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务；

2. 团结、教育残疾人遵纪守法，发扬乐观进取精神，自尊、自强、自立，履行应尽的义务，为社会主义建设贡献力量；

3. 弘扬人道主义、宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人；

4. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫济困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；

5. 协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；

6. 协助县（市）区党委、政府做好残联基层的建设工作；

7. 指导和管理各类残疾人社团组织；

8. 开展残疾人事业的对外交流与合作；

9. 组织开展为残疾人事业的募捐活动，负责昆明市残疾人福利基金会的日常工作，做好综合、组织协调和服务工作；

10. 承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织协调和服务工作；

11. 承办市政府和省残联交办的其他工作。

昆明市残疾人综合服务中心主要职能：

1. 开展残疾人就业与失业统计，发布残疾人就业信息，为残疾人提供职业介绍及服务；对残疾人开展职业技术及技能培训；对求职残疾人开展职业适应评估；职业指导、咨询、介绍，为残疾人自主择业提供必要的帮助。

2. 负责对盲人按摩机构、工疗机构、托养服务工场、职业康复工场等残疾人集中就业单位的认定；福利企业《残疾人证》真伪认定。

3. 负责全市用人单位按比例安排残疾人就业年审数据与省地税直征局、市地税局的核对及交换；协调全市用人单位按比例安排残疾人就业年审工作。

4. 做好无障碍环境建设宣传工作，组织开展无障碍体验和推广活动，向有关行政主管单位提出意见和建议；指导基层残疾人组织开展无障碍建设、改造和管护的相关工作。

5. 承担残疾人信息数据维护工作，主要包括对残疾人信息系统内基础数据对残疾人需求状况，服务状况信息进行采集、整理、分析、统计、利用，为上级决策提供数据支撑和依据。

6. 围绕残疾人事业项目化、项目管理规范化，协助有关部门开展机制建设，制定项目管理实施流程、标准、规范，并协助项目管理处室开展项目的规范化建设工作。

7. 完成上级交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1. 加强教育引领，强化思想建设。一是强化理想信念教育。认真落实“第一议题”学习制度，研究制定《昆明市残疾人联合会推动党史学习教育常态化长效化重点任务分工方案》，充分利用党组中心组学习、干部职工集中学习、支部主题党日等契机，组织学习习近平总书记在中国共产党第十九届中央纪律检查委员会、2022年全国两会、党的二十大等的重要会议和讲话精神及各类政策文件共50项。累计开展党组中心组学习8次，干部职工集中学习5次，党组会专题学习18次，引导党员干部忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。建立“微党课”“领导干部上讲堂”等学习制度。贯彻全面从严治党要求，推进思想政治教育常态化、制度化，领导干部和党员干部上讲堂、讲党课。全年领导干部上讲堂12次，党员上课堂30余次，不断增强党员教育的针对性和有效性。二是强化反面典型案例警示作用。深入贯彻落实《关于加强新时代廉洁文化建设的意见》精神，组织全体党员及全体干部职工赴黑龙潭公园（烈士陵园）开展“不忘初心缅怀先烈”的主题党日教育活动，收看《正风肃纪反腐云南实践》、周凯案例等4部警示教育专题片，通报了昆明市在清正廉洁、营商环境、疫情防控等方面违纪违法典型案例，持续开展以案促改教育工作，累计开展警示教育活动4次，讲授廉政党课3次。深入剖析典型案例，分析问题产生的根源，详细阐释违纪违法行为，重点解读相关制度规定，营造全面从严治党的舆论氛围。三是不断加强残疾人思想建设。以“社工+志愿者”的工作模式创新开展残疾儿童“五个一”系列活动、残疾人温情陪伴系列志愿等活动，分层分类满足不同残疾人群体的多样化服务需求，保障残疾人平等参与共享公共文化服务的权益，全年共面向残疾人开展各类服务活动25场，直接服务残疾人985人，参与社工和志愿者150名，志愿服务时长超450小时。

2. 深化组织建设，提升党建引领水平。一是进一步严肃党内政治生活。严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，落实领导干部参加双重组织生活制度，领导班子成员以普通党员身份参加基层党组织活动130余次，高质量开好党史学习教育专题民主生活会和中央生态环境保护督察及省委高原湖泊保护治理机动巡视整改专题民主生活会。二是充分发挥党员示范作用。深入开展在职党员进社区，在职党员累计开展“双报到双服务”67次，累计服务时长203.24小时；开展“关爱滇池·春城志愿者在行动”4次，领导班子率先加入学雷锋志愿服务队伍，积极参加志愿服务活动100余次。三是充分发挥基层党组织战斗堡垒作用。根据《关于在全市基层党组织中开展“链式”组织生活的通知》要求，结合疫情防控、昆明市残疾人帮扶优惠政策宣传、“当好排头兵”大讨论大竞赛调研活动，在全残联系统基层党组织中开展“链式”组织生活15次。联合4个县区创新开展“我为群众办实事——辅具进社区”主题活动暨“链式”组织生活，调研残疾人辅具需求，发放辅具116件，切实为社区老弱病残等弱势群体解决困难、提供便利。

3. 提高政治站位，抓紧抓实“当好排头兵”大讨论大竞赛活动。一是积极开展“当好排头兵”大讨论学习研讨，营造争当第一良好氛围。召开“当好排头兵”大讨论大竞赛活动动员大会，组织全体干部职工学习贯彻刘洪建书记在学习贯彻党的十九届六中全会精神研讨班开班式暨贯彻学习“当好排头兵”大讨论大竞赛活动推进会上的讲话精神，制定出台《昆明市残疾人联合会开展“当好排头兵”大讨论大竞赛活动工作方案》《关于开展“冲刺80天·决胜收官战”争当残联系统排头兵重点工作任务的通知》，分步骤、按时间节点，推动大讨论大竞赛活动走深走实。二是围绕“差距怎么看、发展怎么办、工作怎么干”3个方面问题，市残联多层面深入开展学习讨论。组织党组理论学习中心组专题学习1次，开展“当好排头兵”大讨论大竞赛活动专题研讨会1次，组织各处室结合工作实际撰写心得体会并进行政策业务交流学习1次，所属党支部结合“三会一课”等形式学习研讨1次。组织召开全市残联系统“当好排头兵”大讨论暨党的建设工作研讨会，五个主城区和安宁市、东川区作研讨发言，通过学习研讨将“当好排头兵”大讨论大竞赛活动引向深入。制定调研方案，对标当好排头兵的要求，围绕基层党建、残疾人托养工作、残疾人无障碍环境建设、残疾人辅助器具需求与发放、残疾人证网上办理、残疾人体育等工作，党组班子成员带队先后到福州、长沙对标学习，赴版纳、丽江、香格里拉交流取经，遍访我市15个县（市）区深入开展调研，形成调研报告2篇，真正做到在调研中了解情况、解决问题、推进工作。三是对标各项重点工作，将“大竞赛”实践到位。市残联将“当好排头兵”大竞赛和机关工作人员平时考核进行有效结合，印发《昆明市残联2022年度目督工作任务分解》和《昆明市残联“当好排头兵”大竞赛活动工作方案》，明确领导及处室责任分工和任务目标，对照任务分工实行督办销号制度，严格按照“时间表”“路线图”，在日督办、周推进基础上，按季度组织各处室和综合服务中心对各项工作完成情况进行互评，对个人表现量化打分，深入推进机关作风革命、效能革命，评先评优激励干劲。

4. 增进民生福祉，不断完善残疾人社会保障体系。一是做好第三代残疾人证核发管理工作。投入市级资金20.19万元，争取省级资金9.00万元为1358名行动不便重度残疾人提供残疾评定上门服务。全年新增办理第三代残疾人证14187张，全市共有持证残疾人163986人。二是认真开展残疾人康复救助工作。牵头起草并报市政府以政府办名义印发《昆明市人民政府办公室关于印发昆明市残疾预防和残疾人康复工作实施方案的通知》，为我市残疾预防和残疾人康复工作提供政策指导。联合相关部门印发《关于贯彻落实残疾儿童康复救助定点服务机构协议管理工作的通知》进一步规范残疾儿童机构工作。做好发育关键期残障儿童抢救性康复服务，为全市869名残障儿童提供康复救助服务。投入860.00万元用于开展残疾人精准康复服务工作，全年共为22003人提供康复服务，服务率达99.92%。投入市级资金457.00万元，通过政府采购方式统一采购辅具3185件为残疾人提供辅具适配服务，为残疾人免费适配假肢205例。三是大力提升残疾人无障碍环境建设。围绕残疾人居家生活“无障碍”，兼顾“个性化”和“人性化”需求，下拨资金1080.00万元为1833户残疾人家庭进行家庭无障碍改造。推进信息无障碍，以“盲人听电影”为主要形式组织文化助盲影片放映活动，累计放映72场，服务残疾人及家属4350人次。在微公号录制推送6期“手语小课堂”，为聋哑人、志愿者提供学习机会，实现交流畅通。四是全面落实残疾人“阳光家园计划”托养服务项目。印发《关于开展2022年“阳光家园计划”残疾人托养服务工作的通知》，省、市两级投入资金705.00万元专项用于托养工作，共为3117人提供托养服务。五是让残疾人接受更好教育。下拨334.00万元用于补助大、中专以及高中在读残疾学生及残疾人子女1913人，减轻家庭负担，让更多残疾学生和残疾人子女能顺利完成学业。下拨市级补助资金39.00万元，对324名残疾青壮年进行文盲扫盲培训，提升文化素质。六是不断筑牢残疾人社会保障网。下拨资金1650.84万元对昆明市户籍残疾人参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分进行全额补助。为三、四级残疾人城乡居民社会养老保险个人缴费给予经费补助，截至目前已补助经费317.00万元。积极配合民政部门做好两项补贴审核工作。关爱困难残疾人，春节前投入资金199.98万元对全市6666人（户）残疾人家庭进行慰问。印发《关于做好残疾人特殊困难临时救助工作的通知》，投入专项资金420.00万元用于救助临时困难残疾人。七是全面提高为残疾人服务的能力和水平。在昆明市中心城区增设办公点，“一站式”受理残疾人各项业务，开展明察暗访2次，推进“一站式”服务要求落实落细。制定印发《昆明市残疾人帮扶优惠政策》便民手册，便民手册划分9个大项、27个子项，从服务范围、补助内容到办理流程进行全方位解读，帮助残疾人及家属及时了解掌握帮扶优惠政策，指导基层开展工作，保障残疾人根据情况及时享受各项帮扶措施。打造昆明市残联专属视频号“雨燕飞翔”。截至目前，制作并推广短视频44条，浏览量破10万，吸引粉丝1500名，点赞收藏量超过5000，转发量4000。

5. 积极应对疫情影响，促进残疾人稳岗就业。一是加大残疾人职业技能和实用技术培训工作。印发《昆明市“十四五”农村困难残疾人实用技术培训项目实施方案》，巩固拓展脱贫攻坚成果，有效提升残疾人素质和技能，确保部分残疾人家庭不返贫、不致贫。投入经费126.00万元为253人提供中式面点、调饮师、插花、家政服务、盲人按摩保健等培训。投入50.80万元对取得职业技能培训证书和机动车驾驶证的残疾人进行补助。组织开展第六届昆明市残疾人职业技能竞赛，通过竞赛和选拔，组建昆明市代表队参加第七届云南省残疾人职业技能竞赛。二是积极开展残疾人就业帮扶服务。投入94.97万元扶持191户残疾人自主创业，促进残疾人就业创业。就业援助月专项活动期间，共走访就业困难人员和零就业残疾人家庭1016户，补助资金42.76万元。实现公益性岗位安置9人，帮助71人享受就业困难人员政策，35家招用就业困难人员的用人单位享受扶持政策。组织37家企业参加“第二届全省残疾人就业服务线上招聘会”，提供岗位46个，推荐简历244份。投入资金54.00万元，选聘150名残疾人担任农家书屋管理员，帮助部分农村困难残疾人实现基本就业。组织开展2022年高校毕业生“就业优先、平等共享”专场招聘会工作，当场达成就业意愿69人。组织开展盲人按摩机构规范化建设项目。印发《关于开展2022年度昆明市盲人保健按摩机构规范化建设工作的通知》，指导12家机构完成规范化建设工作并顺利通过验收。三是认真做好疫情防控常态化工作。严格落实疫情防控的各项措施要求，督促残疾人托养机构、康复机构和盲人按摩机构等残疾人聚集场所做好疫情防控工作。领导班子成员分别带队前往呈贡区城东医院、安宁市鑫湖医院、辉康盲人按摩店等地就疫情防控工作落实情况进行现场督导检查。严明防控工作纪律，做好机关和下属事业单位人员离昆报告登记。印发《关于推进全市残联系统信访接待疫情防控常态化的通知》，切实保护好来访残疾人和接访人员生命安全和身体健康，进一步畅通网上信访渠道，减少人员流动带来的感染风险。

6. 主动作为，认真完成市委市政府安排部署的各项工作任务。一是巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。继续做好寻甸县南海村、化桃箐村结对帮扶工作，选派2名干部作为驻村队员助力乡村振兴。协调争取社会捐赠8.00万元用于两个村的公共基础设施建设，提升农村人居环境。充分发挥“乡村振兴”残疾人帮扶项目的扶持带动作用，下拨经费110.00万元，用于支持农村残疾人帮扶基地发展和残疾人到户帮扶工作。重点扶持种植业、养殖业等增加残疾人收入的项目，帮助有劳动能力的残疾人稳定增加收入。评选2家市级帮扶示范基地，并推荐上报2家基地参加省级“乡村振兴”残疾人帮扶示范基地的评选。4家基地共安置40名残疾人就业，辐射带动120户残疾人，开展残疾人到户帮扶220余户。二是深入开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理。党组专题研究“一卡通”治理问题，研究制定《昆明市残疾人联合会关于惠民惠农财政补贴资金“一卡通”治理使用问题专项治理实施方案》，加强事前、事中、事后监管。组成检查组深入宜良县、嵩明县、富民县、晋宁区和呈贡区5个县区对“残疾人创业就业扶持行动项目”“残疾人机动轮椅车燃油补贴”等惠民惠农财政补贴资金管理使用情况开展重点检查5次。针对补贴资金兑付迟缓等问题，党组成员深入禄劝县、富民县开展督导。累计调研9次，报送“一卡通”相关工作材料53次，确保各项惠残政策切实落到残疾人身上。三是科学规划昆明市“十四五”残疾人保障和发展工作。在去年调研、形成初稿并征求相关部门意见后，积极对接省残联、市政府办、市发改委，按照程序组织专家对规划进行评审，联系法律顾问对规划内容进行合法性审查，《昆明市“十四五”残疾人保障和发展规划》于2022年9月16日以市政府文件正式印发。四是确保磨憨托管残联工作顺利完成。根据市委市政府部署要求，认真做好西双版纳州勐腊县磨憨镇残联工作托管移交对接工作。积极和西双版纳州、勐腊县、磨憨镇残联对接，对照双方“三定”方案，结合工作组要求反复修改确认移交事项，对存疑事项主动对接省残联和托管工作领导小组及工作专班，组织业务处室由副理事长带队到版纳州、勐腊县和磨憨镇实地调研，面商协调托管细节。确保残联工作按照省、市统一要求在8月顺利完成托管移交。及时将磨憨残疾人工作纳入全市工作统筹谋划，指导并参加磨憨镇残联换届工作。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：组联处、宣文处、康复处、教就处、办公室、财务处，所属单位1个，是：昆明市残疾人综合服务中心。

（二）决算单位构成

纳入昆明市残疾人联合会2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1. 昆明市残疾人联合会

2. 昆明市残疾人综合服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市残疾人联合会2022年末实有人员编制61人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制3人），事业编制58人（含参公管理事业编制21人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员3人），事业人员45人（含参公管理事业人员21人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市残疾人联合会部门2022年度收入合计27,921,522.31元。其中：财政拨款收入27,871,522.31元，占总收入的99.82%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入50,000.00元，占总收入的0.18%。与上年相比，收入合计增加6,139,295.44元，增长28.18%。其中：财政拨款收入增加6,250,342.44元，增长28.91%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少111,047.00元，下降68.95%。主要原因是支付2020年残疾人热线服务资金474,290.00元，组织云南省第十二届残疾人运动会集训及参赛，项目经费为7,127,327.00元，新增残疾人参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补助项目经费，项目经费为16,508,360.00元故财政拨款收入增加；2022年无公益性岗位，劳动就业服务局未拨公益性岗位补贴，故其他收入减少。

二、 支出决算情况说明

昆明市残疾人联合会部门2022年度支出合计27,875,330.13元。其中：基本支出10,853,069.59元，占总支出的38.93%；项目支出17,022,260.54元，占总支出的61.07%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加6,334,219.25元，增长29.41%。其中：基本支出增加863,699.38元，增长8.65%；项目支出增加5,470,519.87元，增长47.36%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是综合服务中心新进一名职工，且按政策整体人员经费进行了调整，故基本支出增加；支付2020年残疾人热线服务资金474,290.00元，组织云南省第十二届残疾人运动会集训及参赛，项目经费为7,127,327.00元，故项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,853,069.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,028,997.75元，占基本支出的92.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费824,071.84元，占基本支出的7.59％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,022,260.54元。其中：基本建设类项目支出0元。

具体项目开支及开展工作情况：

2081104残疾人康复4,700,655.00元，用于残疾人康复专项补助经费支出4,700,655.00元；

2081105残疾人就业1,892,508.54元，用于残疾人托养专项补助经费支出148,000.00元；用于残疾人职业技能培训及就业服务经费支出820,508.54元；用于2022年省级残疾人就业保障金经费支出849,000.00元；用于2021年省级残疾人就业保障金结转补助资金支出75,000.00元；

2081199其他残疾人事业支出3,161,770.00元，用于残疾人宣传文化体育活动补助经费支出1,593,400.00元，用于残疾人基层组织建设及服务经费支出532,900.00元，用于残疾人事业综合保障经费支出185,562.00元，用于支付2020年残疾人热线服务资金支出474,290.00元，用于支付第12届残疾人健身周活动资金支出50,000.00元,用于综合服务中心事业综合保障经费支出6,218.00元；用于微信公众号、门户网站运维专项资金支出120,000.00元；用于昆明市大健康无障碍环境专项经费支出199,400.00元；

2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出7,267,327.00元，用于支付残疾人体育活动补助经费7,127,327.00元，用于支付2022年中央残疾人事业发展补助经费140,000.00元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市残疾人联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出20,558,003.13元，占本年支出合计的73.88%。与上年相比减少499,683.79元，下降2.37%，主要原因为项目资金对下转移支付力度加大，未在本级决算报表中体现。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2. 外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6. 科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业（类）支出18,859,467.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.74%。主要用于2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出859,474.20元，2081101 行政运行4,880,708.97元，2081104 残疾人康复4,700,655.00元，2081105 残疾人就业1,892,508.54元，2081199 其他残疾人事业支出6,526,120.60元。

9. 卫生健康（类）支出907,144.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。主要用于2101101 行政单位医疗249,319.82元，2101102 事业单位医疗254,564.00元，2101103 公务员医疗补助362,970.00元，2101199 其他行政事业单位医疗支出40,291.00元。

10. 节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12. 农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13. 交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出791,391.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%。主要用于2210201住房公积金支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25. 债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为73,364.00元，支出决算为28,557.77元，完成年初预算的38.93%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算28,557.77元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市残疾人联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为73,364.00元，支出决算28,557.77元，完成年初预算的38.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出决算为28,557.77元，完成年初预算的59.05%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年无公务接待支出发生。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,253.80元，下降4.21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加1,996.20元，增长7.52%；公务接待费支出决算减少3,250.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年无公务接待支出发生。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展残疾人事业所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市残疾人联合会部门2022年机关运行经费支出564,467.94元，减少98,961.43元，下降14.92%，主要原因为2022年无会议费、公务接待费、委托业务费支出。部门机关运行经费主要用于办公费128,412.46元、邮电费5,923.35元、差旅费45,191.00元、维修（护）费5,760.00元、工会经费22,047.36元、福利费60,000.00元、公务车辆运行维护费28,557.77元、其他交通费264,256.00元、其他商品和服务支出4,320.00元。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市残疾人联合会部门资产总额4,024,626.59元，其中，流动资产1,264,871.09元，固定资产2,758,883.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产872.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加365,964.68元，其中固定资产增加420450.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额11,970,420.00元，其中：政府采购货物支出4,546,155.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出7,424,265.00元。授予中小企业合同金额11,970,420.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010000676201111

昆明市残疾人联合会表20230921070813743.xls