昆明市残联

昆明市残疾人综合服务中心2025年度部门决算

第一部分单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

昆明市残疾人综合服务中心是隶属于昆明市残疾人联合会下属的公益一类事业单位，主要职能为：

1. 开展残疾人就业与失业统计，发布残疾人就业信息，为残疾人提供职业介绍及服务；对残疾人开展职业技术及技能培训；对求职残疾人开展职业适应评估；职业指导、咨询、介绍，为残疾人自主择业提供必要的帮助。

2. 负责对盲人按摩机构、工疗机构、托养服务工场、职业康复工场等残疾人集中就业单位的认定；福利企业《残疾人证》真伪认定。

3. 负责全市用人单位按比例安排残疾人就业年审数据与省地税直征局、市地税局的核对及交换；协调全市用人单位按比例安排残疾人就业年审工作。

4. 做好无障碍环境建设宣传工作，组织开展无障碍体验和推广活动，向有关行政主管单位提出意见和建议；指导基层残疾人组织开展无障碍建设、改造和管护的相关工作。

5. 承担残疾人信息数据维护工作，主要包括对残疾人信息系统内基础数据对残疾人需求状况，服务状况信息进行采集、整理、分析、统计、利用，为上级决策提供数据支撑和依据。

6. 围绕残疾人事业项目化、项目管理规范化，协助有关部门开展机制建设，制定项目管理实施流程、标准、规范，并协助项目管理处室开展项目的规范化建设工作。

7. 承担残疾人康复相关职责。

8. 完成上级交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：综合处、就业培训处、康复服务处、无障碍环境建设促进处、项目规范化建设处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为市残联的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市残疾人综合服务中心人事管理、后勤管理按照《中华人民共和国政府信息公开条例》相关规定不予公开。

三、重点工作概述

（一）培训竞赛双轮驱动，就业创业服务提质增效。锚定残疾人就业增收核心目标，扎实推进按比例就业联网认证“跨省通办”。组织全市15个县（市）区工作人员参加全国专项培训，联合税务部门发布通告，开设年审专题栏目并推送温馨提示，对300余家未完成审核单位开展“一对一”电话服务，截至12月31日，全市累计审核用人单位3623家、残疾职工8870人次，其中市本级审核1088家、3355人次，圆满完成2025年度年审任务。

（二）就业帮扶精准发力。联合市人社局开展2025年就业援助月活动，制定专项方案，组织座谈会、专场招聘等活动，全市对接77家用人单位开发适残岗位422个，登记残疾失业人员320名，成功帮助48名残疾登记失业人员实现就业；走访2个就业创业示范基地、1名自主创业户及社区残联专干，精准对接需求。“走访拓岗促就业”活动超额完成任务，全市走访用人单位206家（完成率121.17%），开发岗位1238个，推荐残疾人就业1051人次，达成就业意向114人次；组织线上线下招聘会4场，邀请90余家企业提供岗位1000余个，300余人次达成就业意向；对185名高校残疾人毕业生开展“一人一策”就业服务，完善残疾人毕业生实名信息数据，及时摸排比对残疾人毕业生情况，逐一联系、更新残疾人毕业生个人基本信息，跟进残疾人毕业生的思想动态和就业进展情况，全市“一人一策就业服务”人次数为539人次、服务率为100%，有就业需求毕业生就业率达82%。

（三）职业技能培训与创业扶持并行。聚焦市场需求开设短视频制作、电子商务师等5个热门项目培训，惠及144人、投入经费63.97万元；依托省级转移支付资金开展保健按摩师、办公文员等7个项目培训195人次，使用经费144.1万元；2025年下拨市级资金62.27万元，为874名残疾人提供职业技能培训取证及机动车驾驶培训补助，并开展2026年取证补助和机动车驾驶技能培训补助申报工作，1056人符合条件，所需市级资金94.161万元已纳入2026年预算；全年新增培训残疾人1068人，完成率106.8%，超额完成国家及省级下达的1000人任务。职业技能竞赛成果丰硕，5月联合市人社局举办市级竞赛，设置5个赛项，53名选手参赛；6月组建代表队参加省级竞赛，12名选手斩获2个单项第一、1个第二、1个第五、1个第六，团体总分位列全省第二，在全国及省级赛场展现昆明残疾人技能风采。2025年下拨市级资金101.79万元，对180名残疾人给予残疾人自主创业扶持，并完成2026年残疾人自主创业扶持申报工作，147人符合条件，将市级补助资金81.9万元纳入2026年预算；组织开展“十百千万工程”申报复审，推荐11个优质对象参评省级示范基地、示范点等，完成10700名残疾人职业能力评估。

（四）聚焦盲人就业创业核心需求，推进盲人按摩行业标准化建设。落实《昆明市盲人保健按摩机构规范化建设实施方案》，给予11家参加规范化建设的机构2万元/家市县两级扶持资金，共计22万元，推荐参加省级量化分级申报认定，为争取2026年的省级补助13.2万元夯实基础，直接为28名盲人按摩师提供就业岗位；深入推进“一心助残就业行动”。对接7家运营机构，其中5家纳入规范化建设（保健按摩4家、医疗按摩1家），为16名盲人提供集中就业岗位。完成163家机构年审工作，其中盲人创业开店的有146家，占比规范化门店89.6%，为340位盲人提供稳定就业岗位，通过盲人按摩管理系统实现动态化管理，推动行业规范化、专业化、品牌化发展。

（五）真抓实干履行职能，切实服务盲人群众。积极开展盲人医疗按摩行业管理，完成94名盲人医疗按摩师执证资格年审，做好资格证书管理工作；组织2025年全国盲医考报名工作，认真审核考生报名材料，组织考前培训，9位考生参加全国盲医考试；配合举办两期盲人医疗按摩师执业提升培训班，惠及52位盲人，助力专业技能升级；组织15人次参加盲人学历提升培训，2人成功考取北京联合大学等更高学府。落实资金扶持政策，为“一心堂健康管理有限公司沁园小区诊所”争取省级扶持资金5万元，为163家规范化机构落实省级年审扶持资金48.4万元，为行业发展注入新动力。

（六）抓好盲人按摩机构安全生产工作。开展2批次全市盲人按摩机构安全生产排查，同时组织县区做好日常动态安全生产巡查，覆盖276家机构，开展安全模拟演练，排查整改安全隐患；对机构视听载体使用情况摸底排查，在重大会议、国庆等重大活动和节假日期间及时发布《工作提醒》，引导机构按照国家相关法规合法经营，对机构发布的内容进行把关和指导，保障行业安全合法经营。

（七）配合做好残疾人家庭无障碍改造工作。2025年下拨市本级彩票公益金670.32万元、省级彩票公益金300万元到相关县（市）区残联，计划对不少于1564户残疾人家庭进行无障碍改造。制定了《关于做好2025年昆明市残疾人家庭无障碍改造工作的通知》和《2025年昆明市残疾人家庭无障碍改造项目执行情况验收核实工作方案》，通过座谈会、实地入户、台账核查等方式，全程跟踪项目进度与资金安全，确保改造质量。积极推进无障碍环境建设工作。以开展无障碍环境建设情况体验活动项目为抓手，邀请有关职能部门参与到无障碍环境建设的督导中来，加强交流，提出合理化意见和建议，促进全市无障碍环境建设从“有”向“优”升级，截至目前已对政务服务大厅、公交设施、医院、景区景点、商圈、生活服务等场所开展3次体验活动，累计督导点位10余个。持续提升无障碍环境建设督导工作质效。更新无障碍环境建设督导队人员名单，进一步完善昆明市残联无障碍环境建设督导工作的制度和工作流程，截至11月10日，累计对无障碍环境建设督导队人员开展6课时培训。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市残疾人综合服务中心2025年度收入合计7836371.40元。其中：财政拨款收入7836371.40元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加2352313.30元，增长42.89%。其中：财政拨款收入增加2352313.30元，增长42.89%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00降%。主要原因是人员经费较上年增加了73.62万元，原因为我单位按政策做好2名退役士兵接收工作，在职人员人数增加了2人，导致人员经费支出有所增加。同时，按照政策正常调整在职人员的薪级工资、岗位变动、社保以及住房公积金的缴费基数等，导致人员经费支出较上年有所增加。公用经费较上年增加了3.49万元，增幅为15.85%，原因为我单位本年度根据单位实际需要主要是用于老旧电脑、打印机及复印机的日常维修维护开支，导致办公费支出较上年增加了3.11万元，增幅为71.49%。项目经费支出247.51万元，较上年增加了158.18万元，增幅为177.07%。主要原因为：新增了2025年省级残疾人就业保障金资金经费支出144.10万元，用于开展残疾人职业技能培训；残疾人职业技能培训及就业服务经费支出较上年增加63.67万元，增幅为185.63%，用于开展本年度残疾人职业技能培训和举办残疾人职业技能竞赛相关支出导致。

二、支出决算情况说明

昆明市残疾人综合服务中心2025年度支出合计7836371.40元。其中：基本支出5361271.40元，占总支出的68.42％；项目支出2475100.00元，占总支出的31.58％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加2352313.30元，增长42.89%。其中：基本支出增加770513.30元，增长16.78%；项目支出增加1581800.00元，增长177.07%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市残疾人综合服务中心机构正常运转的日常支出5361271.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5106167.95元，占基本支出的95.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费255103.45元，占基本支出的4.76％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市残疾人综合服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2475100.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2025年省级残疾人就业保障金资金项目经费支出1441000.00元，主要用于开展残疾人职业技能培训；残疾人职业技能培训及就业服务项目经费支出964300.00元，主要用于开展本年度残疾人职业技能培训和举办残疾人职业技能竞赛相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市残疾人综合服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出7836371.40元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2352313.30元，增长42.89%,完成年初预算的82.68%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出6986328.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.15%,完成年初预算的82.39%。主要用于人员经费及单位正常运行维护费用以及残疾人事业相关经费支出；造成预决算差异的主要原因是残疾人就业支出资金分配主要集中在项目支出范围内，较少涉及日常公用经费支出，较上年支出增加较上年增加了158.18万元，增幅为177.07%。

9. 卫生健康（类）支出418810.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%,完成年初预算的84.00%。主要用于缴纳单位职工的医疗保险及生育保险等社会保险相关支出；造成预决算差异的主要原因是单位实际缴纳社保费金额以人社部门及税务部门最终核定的数据为准进行申报缴纳。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出431232.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%,完成年初预算的86.25%。主要用于缴纳单位职工的住房公积金相关支出；造成预决算差异的主要原因是实际缴纳住房公积金的缴费金额以市住房公积金管理中心最终核定的数据为准缴纳。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少928.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少928.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少928.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少928.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年我单位未发生公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少928.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少928元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2025年我单位未发生公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市残疾人综合服务中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位性质为隶属于昆明市残联下属的全额拨款事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市残疾人综合服务中心资产总额223455.17元，其中，流动资产118020.67元，固定资产104562.50元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产872.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14366.16元，其中固定资产减少12081.27元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额2100500.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2100500.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

xlsx 昆明市残疾人综合服务中心2025年度部门决算表