昆明市残疾人联合会（本级）2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、 主要职责
二、 基本情况
三、 重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 单位绩效自评情况
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、 主要职责
昆明市残疾人联合会（本级）是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体、事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，其职能为：
1. 维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务；
2. 团结、教育残疾人遵纪守法，发扬乐观进取精神，自尊、自强、自立，履行应尽的义务，为社会主义建设贡献力量；
3. 弘扬人道主义、宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人；
4. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫济困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；
5. 协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；
6. 协助县（市）区党委、政府做好残联基层的建设工作；
7. 指导和管理各类残疾人社团组织；
8. 开展残疾人事业的对外交流与合作；
9. 组织开展为残疾人事业的募捐活动，负责昆明市残疾人福利基金会的日常工作，做好综合、组织协调和服务工作；
10. 承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织协调和服务工作；
11. 承办市政府和省残联交办的其他工作。
二、 基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、财务处、教就处、组联处、宣文处、康复处、党总支。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为昆明市残疾人联合会的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
昆明市残疾人联合会本级人事管理、后勤管理按照《中华人民共和国政府信息公开条例》相关规定不予公开。
三、 重点工作概述
一是巩固拓展脱贫攻坚成果，守住不发生规模性返贫致贫底线。落实残疾人返贫致贫风险监测工作，每月推送新增农村户籍的一、二级肢体残疾，精神、智力残疾、多重残疾人员信息到农业农村部门。加大农村残疾人培训力度，为残疾人开展农村实用技术培训。
二是全面落实社会保障制度。为全市符合缴纳城乡居民基本养老保险的三、四级持证残疾人按最低缴费档次200元/人代缴保费，做好对昆明市残疾人参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分给予全额补助工作。
三是特惠政策救助到位。认真落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，积极配合市民政局做好残疾人两项补贴与长期护理保险待遇享受人员信息共享动态管理，督促各县（市）区、开发（度假）区残联对“全国残疾人两项补贴信息系统”中的两项补贴申请人员信息进行动态管理审核。
四是提升残疾人康复服务质效。依托昆明市“春城暖阳”党建联建共建扶残助残平台，指导安宁市打造以社区康复资源整合为基础，以残疾人家庭为依托的残疾人社区康复服务模式，在金方街道小罗白社区打造精神障碍患者社区康复服务项目。推进西山区儿童早期残疾风险防范及家庭干预试点项目，建立省、市、区、乡四级联动，多部门协作推进的工作机制。深入推进残疾人精准康复服务，已服务6668人，康复服务率98.95%。其中，辅助器具适配需求人数1770人，已服务1749人，辅具适配率98.81%。全市已为符合条件有康复需求的1372名残疾儿童提供基本康复服务。
五是强化残疾人托养服务管理。进一步完善管理机制，明晰市县两级部门的权责，进一步畅通不良服务机构退出渠道，为3226名残疾人提供托养服务。
六是持续开展残疾人教育补助工作。提高残疾学生、残疾人子女入学率，2025年投入省、市两级补助资金397.35万元为全市2500名高中在读残疾学生或残疾人子女、考取大中专的残疾学生或残疾人子女提供助学补助，保障残疾学生和残疾人子女顺利完成学业。
七是丰富残疾人文化供给。打造精品节目参加第十届全省残疾人艺术汇演，荣获两个一等奖、两个二等奖、两个三等奖及优秀组织奖，其中舞蹈类《生命之光》代表云南省参加第十一届全国残疾人艺术汇演荣获全国舞蹈类一等奖，在全国舞台上展示了昆明市残疾人特殊艺术发展的丰硕成果和昂扬向上的精神风貌。深入开展昆明市文化助残“五个一”活动，2025年共开展文化助残活动22场次，服务残疾人1400余名，参与社工及志愿者180余人次，志愿服务时长720小时。
八是推动残疾人体育工作提质。积极组队参加冰雪运动季云南主场推广活动并获得听力组第三名和智力组第二名。9月中旬成功举办昆明市特奥运动会，全市共11支代表队163名智力及精神残疾运动员参赛，为下步省残运会储备特奥人才。在刚刚结束的全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会，昆明籍运动员斩获27金30银36铜，打破两项全国纪录。全力备战2026年云南省第十三届残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运动会，作为牵头部门积极开展各项筹备工作及参赛项目运动员选拔集训工作。
九是强化残疾人基层组织建设。以昆明市“春城暖阳”党建联建共建扶残助残工作为载体，依托乡镇（街道）、村（社区）党群服务阵地、综合服务设施、新时代文明实践中心（站、所）、便民服务中心（站、点）等因地制宜建设残疾人康复服务站、辅具服务点、就业服务站、残健融合文化服务点。发挥专门协会联系残疾人桥梁纽带作用，组织“无声发芽市集”“盲人听电影”等活动。持续开展残联干部联系帮扶困难重度残疾人工作，全市残联系统科级以上领导干部共计帮扶残疾人313人次，协助解决问题250个。
十是大力营造全社会扶残助残氛围。为听障者提供无障碍新闻服务，全年在昆明电视台刊播手语新闻52期，昆明广播电台录制“星星点灯”专题节目52期。通过市残联微信公众号共发布简报信息168期、822条，视频号共发布短视频23期。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
昆明市残疾人联合会（本级）2025年度收入合计10346826.60元。其中：财政拨款收入10131826.60元，占总收入的97.92%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入215000.00元，占总收入的2.08%。
与上年相比，收入合计减少2002926.43元，下降16.22%。其中：财政拨款收入减少2204126.43元，下降17.87%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加201200.00元，增长1457.97%。主要原因是2024年发放了各级残运会运动员及教练员奖金324.62万元，2025年未有该项支出，导致财政拨款减少；收到云南省残疾人体育指导中心拨来输送奖，调剂为2025年残疾人游泳集训经费215000.00元，导致其他收入增加。
二、 支出决算情况说明
昆明市残疾人联合会（本级）2025年度支出合计10346826.60元。其中：基本支出6499070.19元，占总支出的62.81％；项目支出3847756.41元，占总支出的37.19％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少2002926.43元，下降16.22%。其中：基本支出增加165771.62元，增长2.62%；项目支出减少2168698.05元，下降36.05%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年11月新招聘3名编外劳务派遣人员，导致2025年基本支出增加；2024年发放了各级残运会运动员及教练员奖金324.62万元，2025年未有该项支出，导致项目支出减少。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障昆明市残疾人联合会（本级）机构正常运转的日常支出6499070.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6011620.96元，占基本支出的92.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费487449.23元，占基本支出的7.50％，人均23211.87元。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障昆明市残疾人联合会（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3847756.41元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
残疾人事业综合保障经费项目经费188053.48元，主要用于档案整理、固定资产清理、网站维护等辅助性工作。
昆明市“春城暖阳”扶残助残党建联盟专项经费项目经费139335.00元，主要用于开展全市性党建联建共建助残扶残活动场数4场；持续运维党建联盟地图及昆明市春城暖阳扶残助残资源库微信小程序。
市残联专项审计资金项目经费199600.00元，主要用于完成2024年市本级和中央、省、市对下转移支付项目资金专项审计。
残疾人体育赛事输送奖经费项目经费215000.00元，主要用于开展残疾人游泳集训，训练10-12名体育苗子，训练120天。
残疾人基层组织建设及服务经费项目经费307779.93元，主要用于开展2025年昆明市春节慰问经费2.25万元；组织五个协会开展活动经费；支付征订《工作培训手册》及《管理工作100问》系列丛书的费用；支付事务所法律顾问服务经费。
残疾人宣传文化体育活动补助经费项目经费2797988.00元，主要用于制作宣传手语新闻52期，《星星点灯》52期，昆明市残联微信公众号做好信息发布120条，残疾人视频宣传号运营，发布短视频20条，开展文化助残五个一及文明创建活动，为残疾儿童和残疾人及其家庭提供“读一本书、看一次电影、游一次园、参观一次展览、参加一次文化活动”等文化助残活动，开展残疾人游泳集训，训练10-12名体育苗子，训练120天，开展聋人足球集训，备战第十二届全国残疾人运动会，集训150天。举办第三届昆明市特奥运动会，开展残疾人体育集训30天。开展市级残疾人文艺节目排练，参加省残联文艺汇演。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市残疾人联合会（本级）2025年度一般公共预算财政拨款支出7134238.60元，占本年支出合计的68.95%。与上年相比减少96814.75元，下降1.34%，完成年初预算的13.80%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8. 社会保障和就业（类）支出6214198.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.10%，完成年初预算的14.12%。主要用于2080501行政单位离退休411600.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出479553.12元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出90612.84元，2081101行政运行4562917.74元，2081103机关事务52600.00元，2081199 其他残疾人事业支出558114.93元；造成预决算差异的主要原因是对下转移支付资金不在决算中反映，该资金主要用于残疾人参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补助、城乡残疾人社会养老保险补助、残疾人康复、家庭无障碍改造、托养项目。
9. 卫生健康（类）支出488854.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%，完成年初预算的120.43%。主要用于2101101行政单位医疗237473.53元，2101103公务员医疗补助225233.50元，2101199其他行政事业单位医疗支出26147.94元；造成预决算差异的主要原因是社保基数调增，年中追加了相关支出的预算。
10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19. 住房保障（类）支出431185.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%，完成年初预算的88.79%。主要用于2210201住房公积金431185.00元；造成预决算差异的主要原因是有1名正式职工退休。
20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为53527.60元，决算为23284.06元，完成年初预算的43.50%；支出决算较上年减少12588.90元，下降35.09%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为43527.60元，决算为21159.06元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.87%，完成年初预算的48.61%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为2125.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.13%，完成年初预算的21.25%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少12784.90元，下降37.66%；公务接待费支出决算较上年增加196.00元，增长10.16%；具体是国内接待费支出决算2125.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加196.00元，增长10.16%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为53527.6元，支出决算为23284.06元，完成年初预算的43.50%，支出决算较上年减少12588.90元，下降35.09%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为43527.60元，决算为21159.06元，完成年初预算的48.61%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为2125.00元，完成年初预算的21.25%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是开展“三公”经费厉行节约行动。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少12784.90元，下降37.66%；公务接待费支出决算增加196.00元，增长10.16%，具体是国内接待费支出决算2125.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加196元，增长10.16%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2025年报废公务用车1辆，导致公务用车运行维护费支出减少12784.90元；2025年接待人次较2024年增加4人次，导致公务接待费增加196.00元。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展残疾人事业所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上海市残联赴昆调研（接待14人，陪同3人），中国残联一行赴昆调研（接待人次9人，陪同1人）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
昆明市残疾人联合会（本级）2025年机关运行经费支出487449.23元，比上年减少102582.79元，下降17.39%，主要原因是不能同名账户转账，昆明市残联福利费5.77万元调为其他工资福利费用发放；出差次数较2024年有所减少，差旅费使用较上年减少1.23万元；杂志订阅数量较2024年减少，邮电费使用较上年减少1.24万元；有1名职工退休，相应公用经费支出减少。单位机关运行经费主要用于办公费150282.60元，邮电费4144.21元，差旅费19719.00元，维修（护）费20670.00元，会议费4808.00元，培训费3600.00元，公务接待费2125.00元，工会经费22695.36元，福利费2620.00元，公务用车运行维护费21159.06元，其他交通费用226986.00元，其他商品和服务支出8640.00元。
二、 国有资产占用情况
截至2025年末，昆明市残疾人联合会（本级）资产总额966256.85元，其中，流动资产76168.46元，固定资产890088.39元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少519823.90元，其中固定资产减少345372.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产2项，账面原值441400.00元，实现资产处置收入4000.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、 政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额2071973.66元，其中：政府采购货物支出27980.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2043993.66元。授予中小企业合同金额2071973.66元，其中：授予小微企业合同金额2059484.88元。
四、 单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
无。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
