昆明市残疾人综合服务中心部门2026年预算公开目录
第一部分 昆明市残疾人综合服务中心部门2026年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 市对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 昆明市残疾人综合服务中心部门2026年部门预算表
一、 部门财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 部门财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 部门项目支出绩效目标表
十、 部门政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 部门政府购买服务预算表
十三、 市对下转移支付预算表
十四、 市对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级转移支付补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
昆明市残疾人综合服务中心部门2026年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市残疾人综合服务中心是隶属于昆明市残疾人联合会下属的公益一类事业单位，主要职能为：
1. 开展残疾人就业与失业统计，发布残疾人就业信息，为残疾人提供职业介绍及服务；对残疾人开展职业技术及技能培训；对求职残疾人开展职业适应评估；职业指导、咨询、介绍，为残疾人自主择业提供必要的帮助。
2. 负责对盲人按摩机构、工疗机构、托养服务工场、职业康复工场等残疾人集中就业单位的认定；福利企业《残疾人证》真伪认定。
3. 负责全市用人单位按比例安排残疾人就业年审数据与省地税直征局、市地税局的核对及交换；协调全市用人单位按比例安排残疾人就业年审工作。
4. 做好无障碍环境建设宣传工作，组织开展无障碍体验和推广活动，向有关行政主管单位提出意见和建议；指导基层残疾人组织开展无障碍建设、改造和管护的相关工作。
5. 承担残疾人信息数据维护工作，主要包括对残疾人信息系统内基础数据对残疾人需求状况，服务状况信息进行采集、整理、分析、统计、利用，为上级决策提供数据支撑和依据。
6. 围绕残疾人事业项目化、项目管理规范化，协助有关部门开展机制建设，制定项目管理实施流程、标准、规范，并协助项目管理处室开展项目的规范化建设工作。
7. 承担残疾人康复相关职责。
8. 完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：综合处、就业培训处、康复服务处、无障碍环境建设促进处、项目规范化建设处。所属单位0个，我部门无所属单位。
（三）重点工作概述
2026年度重点抓好以下工作：
1. 2026年组织开展残疾人专场招聘会不少于1场，参加招聘会的残疾人及其家属不少于100人；开展残疾人职业技能培训不少于6期，培训不少于140人；开展赛前培训和选拔工作，组建昆明市代表队参加第八届云南省残疾人职业技能竞赛，参赛选手及工作人员不少于30人。
2. 对147名符合残疾人自主创业扶持条件残疾人、1053名符合机动车驾驶技能培训补助条件残疾人、3名符合残疾人职业技能培训取证补助条件残疾人、12家新建盲人按摩机构进行扶持。
3. 对昆明市无障碍环境建设督导队伍进行8课时的培训，提高督导工作专业性，开展4场无障碍环境建设督导体验活动；开展无障碍环境建设宣传：编印无障碍手册1000册；制作残障人士无障碍生活公益广告1个和工作公益宣传片1个，并在腾讯、抖音、头条信息等平台投放宣传；开展文化助残暨盲人听电影活动54场。
4. 为贯彻落实《残疾预防和残疾人康复条例》《国家残疾预防行动计划》《云南省残疾预防和残疾人康复规定》《昆明市残疾预防和残疾人康复工作实施方案的通知》等规定，做好全人群全生命周期的残疾预防与康复服务知识普及宣传教育推广工作，增进全社会参与残疾预防和残疾人康复的积极性、主动性、自觉性，营造良好氛围。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
昆明市残疾人综合服务中心人事管理、后勤管理按照《中华人民共和国政府信息公开条例》相关规定不予公开。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入10,504,722.68元，其中：一般公共预算10,504,722.68元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比部门财务总收入增加1,026,444.72元，其中：一般公共预算增加1,026,444.72元，政府性基金增加0元，其他收入增加0元。
主要原因分析：因为业务工作开展需要，2026年预算新增加无障碍环境建设项目经费和残疾人家庭无障碍改造项目经费，导致财务总收入较上年增加1,026,444.72元。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入10,504,722.68元，其中:本年收入10,504,722.68元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,504,722.68元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比部门财政拨款收入增加1,026,444.72元，其中：一般公共预算增加1,026,444.72元，政府性基金增加0元，其他收入增加0元。
主要原因分析：因为业务工作开展需要，2026年预算新增加无障碍环境建设项目经费和残疾人家庭无障碍改造项目经费，导致财政拨款收入较上年增加1,026,444.72元。
四、 预算单位支出情况
2026年部门预算总支出10,504,722.68元。财政拨款安排支出10,504,722.68元，其中：基本支出5,930,272.68元，与上年对比增加412,494.72元，主要原因为2025年政策性基本工资调标，每年薪级工资增长、在职职工岗位变动、新增人员等情况，导致基本支出有所增加；项目支出4,574,450.00元，与上年对比与上年对比增加613,950.00元，主要原因为政策调整和实际开展工作需要，我单位2026年度增加部分项目业务开展实施，导致项目经费支出有所增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下具体分类：
“2080502-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出61,200.00元，主要用于离退休人员的生活补助支出；
“2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出624,000.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；
“2081105-残疾人事业-残疾人就业”支出3,219,450.00元，主要用于残疾人就业相关工作；
“2081199-社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业”支出5,527,362.68元，其中，基本支出4,172,362.68元，主要用于人员经费及单位正常运行维护费用；项目支出1,355,000.00元，主要用于残疾人家庭无障碍改造项目支出945,000.00元，事业综合保障经费支出20,000.00元，微信公众号、门户网站运维专项资金支出50,000.00元，无障碍环境建设项目经费支出280,000.00元，以及残疾预防与康复服务经费支出60,000.00元；
“21011-卫生健康支出-行政事业单位医疗”支出532,710.00元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出；
“2101102-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出308,100.00元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出；
“2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出195,000.00元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出；
“2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗”支出29,610.00元，主要用于单位职工重特病医疗统筹缴费及工伤保险支出；
“2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出540,000.00元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。
五、 市对下专项转移支付情况
2026年部门列入市对下专项转移支付项目2个、金额2,753,610.00元，按功能科目分组，主要用于以下项目：
（一）残疾人就业服务（对下）补助经费
“2081105-社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业”支出1,808,610.00元，主要用于2026年残疾人自主创业扶持,147名残疾人符合残疾人自主创业扶持条件，应补助市级资金819,000.00元。残疾人取证补助和机动车驾驶技能培训补助。符合残疾人职业技能培训取证补助条件3人，应补助市级资金2110元；符合机动车驾驶技能培训补助1053人，应补助市级资金939,500.00元,合计需市级补助经费941,610.00元。盲人保健按摩机构规范化建设,计划扶持12家盲人按摩机构进行规范化建设，预计市级扶持经费48,000.00元。
（二）残疾人家庭无障碍改造项目经费
“2081199-社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业”支出945,000.00元，主要用于残疾人家庭无障碍改造相关支出，2026年计划完成150户残疾人家庭无障碍改造。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1,368,440.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算1,368,440.00元、政府采购工程预算0元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市残疾人综合服务中心部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市残疾人综合服务中心部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因:昆明市残疾人综合服务中心部门2026年因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
昆明市残疾人综合服务中心部门2026年公务接待费预算为2,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为4次，共计接待40人次。
增减变化原因:昆明市残疾人综合服务中心部门2026年公务接待费与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市残疾人综合服务中心部门2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因:昆明市残疾人综合服务中心部门2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。
八、 重点项目预算绩效目标情况
2026年重点项目预算绩效目标情况为：
（一）残疾人就业服务（对下）补助经费。支出1,808,610.00元，主要用于2026年残疾人自主创业扶持,147名残疾人符合残疾人自主创业扶持条件，应补助市级资金819,000.00元。残疾人取证补助和机动车驾驶技能培训补助。符合残疾人职业技能培训取证补助条件3人，应补助市级资金2110元；符合机动车驾驶技能培训补助1053人，应补助市级资金939,500.00元,合计需市级补助经费941,610.00元。盲人保健按摩机构规范化建设,计划扶持12家盲人按摩机构进行规范化建设，预计市级扶持经费48,000.00元。
（二）残疾人家庭无障碍改造项目经费。支出945,000.00元，主要用于残疾人家庭无障碍改造相关支出，2026年计划完成150户残疾人家庭无障碍改造。
（三）无障碍环境建设项目经费。对昆明市无障碍环境建设督导队伍进行8课时的培训，提高督导工作专业性，开展4场无障碍环境建设督导体验活动；开展无障碍环境建设宣传：编制无障碍手册1000册；制作残障人士无障碍生活公益广告，共30秒和60秒两种版本；制作残障人士无障碍生活工作公益宣传片1个；在腾讯、抖音、头条信息等平台投放宣传；开展文化助残暨盲人听电影活动54场，其中设置一个固定主场，组织8场活动，在14个县（市）区巡回放映，其中，主城五区23场电影，5场评书，其他9个县（市）区各一场电影，一场评书。2026年计划安排项目资金280,000.00元。
（四）残疾人职业技能培训及就业服务经费。2026年组织开展残疾人专场招聘会不少于1场，参加招聘会的残疾人及其家属不少于100人；开展残疾人职业技能培训不少于6期，培训不少于140人；开展赛前培训和选拔工作，前往楚雄州参加第八届云南省残疾人职业技能竞赛，参赛选手及工作人员不少于30人。2026年计划安排项目资金1,410,840.00元。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
3. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
4. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市残疾人综合服务中心部门为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明市残疾人综合服务中心部门2026年委托业务费安排590,000.00元，与上年对比增加了391,400.00元，主要原因为：残疾人职业技能培训及就业服务经费中的委托业务费较上年增加了51,400.00元；2026年新增无障碍环境建设项目经费280,000.00元以及残疾预防与康复服务经费60,000.00元的委托业务费导致。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明市残疾人综合服务中心部门资产总额223,455.17元，其中，流动资产118,020.67元，固定资产104,562.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产872.00元。与上年相比，本年资产总额减少14,366.16元，其中固定资产减少12,081.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
昆明市残疾人综合服务中心部门2026年部门预算表