昆明市残疾人联合会部门2026年预算公开目录
第一部分 昆明市残疾人联合会部门2026年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 市对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 昆明市残疾人联合会部门2026年部门预算表
一、 部门财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 部门财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 部门项目支出绩效目标表
十、 部门政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 部门政府购买服务预算表
十三、 市对下转移支付预算表
十四、 市对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级转移支付补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
昆明市残疾人联合会部门2026年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
市残联是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体、事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，其职能为：
1. 维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务；
2. 团结、教育残疾人遵纪守法，发扬乐观进取精神，自尊、自强、自立，履行应尽的义务，为社会主义建设贡献力量；
3. 弘扬人道主义、宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人；
4. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫济困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；
5. 协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；
6. 协助县（市）区党委、政府做好残联基层的建设工作；
7. 指导和管理各类残疾人社团组织；
8. 开展残疾人事业的对外交流与合作；
9. 组织开展为残疾人事业的募捐活动，负责昆明市残疾人福利基金会的日常工作，做好综合、组织协调和服务工作；
10. 承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织协调和服务工作；
11. 承办市政府和省残联交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、财务处、教就处、组联处、宣文处、康复处、党总支。所属单位2个，分别是：
1. 昆明市残疾人联合会机关；
2. 昆明市残疾人综合服务中心。
（三）重点工作概述
2026年度重点抓好以下工作：
1. 残疾人基层组织建设。残疾人基层组织建设与服务是落实为残疾人基本服务的主要工作任务,具体开展残疾人专门协会活动、残疾人信访维权、采购制作第三代残疾人证预制卡、采购法律顾问等工作。预计使用431,760.00元。
2. 残疾人家庭无障碍改造项目。为有效消除和减少残疾人居家障碍，进一步提高残疾人生活质量，全面完成昆明市“十四五”提出的任务目标，结合我市实际，2026年计划完成150户，预计使用945,000.00元。
3. 残疾人教育补助工作。2026年，按照财政安排，计划预算资金1,000,000.00元，对450余名残疾学生及残疾人子女进行一次性资助。
4. 残疾人参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补助。2026年，预计对13万余名残疾人参加城乡居民基本医疗保险个人缴费给予全额补助，按照每人每年400元全额补助计算，预计需要市级资金23,678,135.00元，让残疾人的合法权益得到保障，巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果，防止“因病致贫、因病返贫”，鼓励和帮助残疾人积极参加城乡居民基本医疗保险，实现残疾人“病有所医、医有所保”和“平等、参与、共享”的目标，促进和谐社会建设。
5. 残疾人宣传文化体育活动。（1）委托盘龙区培智学校培养特奥游泳运动员，为期半年，培训人数40人，备战第七届云南省特奥会，预计使用190,000.00元。（2）举办1场云南省第十三届残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运动会，选拔残疾人体育苗子开展为期120天的淘汰式集训，预计使用16,319,600.00元。根据规程，组成2个昆明市代表团参加云南省第十三届残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运动会。为省残运会参赛裁判员、竞委会成员、赛场工作人员采购统一服装，为昆明市代表团成员采购统一服装，为昆明市代表团运动员采购训练服装及器材。
6. 残疾人康复专项。2026年拟投入720,000.00元开展残疾儿童康复救助，为至少40名0—6岁（经评估具有较好康复假肢的救助对象年龄可延长至14岁，其中语后聋的听障儿童申请人工耳蜗植入、肢体残疾儿童申请矫治手术年龄可放宽至18岁）残疾儿童提供康复服务，以减轻功能障碍、改善功能状况、增强生活自理和社会参与能力为目的的手术、辅助器具配置和康复训练等，确保有需求符合条件的残疾儿童“应救尽救”。
7. 残疾人托养工作。2026年按照财政资金安排，计划投入1,200,000.00元，托养800名残疾人。
8. 城乡残疾人社会养老保险补助工作。为减轻困难群体参保缴费负担，推进社会保险法定人员全覆盖，持续做好残疾人社会保险帮扶，预计对4万余昆明市符合缴纳城乡居民基本养老保险条件的持证残疾人按最低参保缴费档次标准300元代缴城乡居民基本养老保险缴费，预计投入市级资金6,242,570.00元。对60岁以上未领取养老保险待遇的老年低保残疾人以最低缴费档次补足最低年限养老保险费，从而落实养老保险待遇。
9. “春城暖阳”扶残助残党建联建共建工作。围绕党的二十大报告关于“完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，促进残疾人事业全面发展”的重要部署，以“党建+残疾人事业”为工作路径，整合各党建联建共建单位资源优势，以组织力撬动社会资源、凝聚社会力量，积极探索党建引领残疾人事业发展新模式，切实将党组织的组织力转化为推动残疾人事业全面发展的强大动能。2026年拟投入200,000.00元，开展“春城暖阳”党建联建共建助残扶残季度活动4场次，并对昆明市春城暖阳扶残助残资源库微信小程序、党建联盟地图运维管理。
10. 残疾人职业技能培训及就业服务项目。2026年拟投入1,410,840.00元，组织开展残疾人专场招聘会不少于1场，参加招聘会的残疾人及其家属不少于100人；开展残疾人职业技能培训不少于6期，培训不少于140人；开展赛前培训和选拔工作，前往楚雄州参加第八届云南省残疾人职业技能竞赛，参赛选手及工作人员不少于30人。
11. 残疾人就业服务（对下）补助项目经费预算为1,808,610.00元，具体项目内容为：（1）残疾人自主创业扶持。147名残疾人符合残疾人自主创业扶持条件，应补助市级资金819,000.00元。
（2）残疾人取证补助和机动车驾驶技能培训补助。符合残疾人职业技能培训取证补助条件3人，应补助市级资金2,110.00元；符合机动车驾驶技能培训补助1053人，应补助市级资金939,500.00元。需市级补助经费合计941,610.00元。（3）盲人保健按摩机构规范化建设。计划扶持12家盲人按摩机构进行规范化建设，预计市级扶持经费48,000.00元。
12. 无障碍环境建设项目经费。（1）对昆明市无障碍环境建设督导队伍进行8课时的培训，提高督导工作专业性，开展4场无障碍环境建设督导体验活动；（2）开展无障碍环境建设宣传：编制无障碍手册1000册；制作残障人士无障碍生活公益广告，共30秒和60秒两种版本；制作残障人士无障碍生活工作公益宣传片1个；在腾讯、抖音、头条信息等平台投放宣传；（3）开展文化助残暨盲人听电影活动54场，其中设置一个固定主场，组织8场活动，在14个县（市）区巡回放映，其中，主城五区23场电影、5场评书，其他9个县（市）区各一场电影、一场评书。2026年计划安排项目资金280,000.00元。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
昆明市残疾人联合会人事管理、后勤管理按照《中华人民共和国政府信息公开条例》相关规定不予公开。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入74,539,772.00元，其中：一般公共预算58,010,172.00元，政府性基金16,509,600.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入20,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比减少1,448,194.96元，主要原因是2026年控制数减少，大部分项目经费进行了压减。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入74,519,772.00元，其中：本年收入74,519,772.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款58,010,172.00元，政府性基金预算财政拨款16,509,600.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少1,468,194.96元，主要原因是2026年控制数减少，大部分项目经费进行了压减。
四、 预算单位支出情况
2026年部门预算总支出74,539,772.00元。财政拨款安排支出74,519,772.00元，其中：基本支出12,285,186.20元，与上年对比增加247,903.24元，主要原因是昆明市残疾人综合服务中心新增1名职工，人员、公用经费相应增加以及其余职工正常增资部分；项目支出62,234,585.80元，与上年对比减少1,716,098.20元，主要原因是2026年控制数减少，大部分项目经费进行了压减。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
“2080501－社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休”支出453,600.00元，主要用于机关退休人员生活补贴支出；
“2080502－社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休”支出61,200.00元，主要用于下属事业单位退休人员生活补贴支出；
“2080505－社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费”支出1,116,576.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；
“2080506－社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费”支出125,000.00元，主要用于职业年金缴费支出；
“2081101－社会保障和就业支出－残疾人事业－行政运行”支出4,445,795.52元，主要用于机关人员工资、办公经费、公务接待费、会议费、水电费、车辆运行维护费、培训费、维修（护）费、电费等日常开支，以保证单位正常运转；
“2081102－社会保障和就业支出－残疾人事业－一般行政管理事务”支出305,000.00元，主要用于残疾人信访维权维稳、残疾人协会活动、第三代残疾人证（预制卡）采购工作；
“2081104－社会保障和就业支出－残疾人事业－残疾人康复”支出720,000.00元，主要用于残疾人康复工作；
“2081105－社会保障和就业支出－残疾人事业－残疾人就业”支出3,219,450.00元，主要用于残疾人职业技能培训及就业工作；
“2081199－社会保障和就业支出－残疾人事业－其他残疾人事业”支出38,416,538.48元，主要用于综合服务中心人员类、公用经费、残疾人医疗保险、养老保险代缴、托养、教育补助、家庭无障碍改造等其他残疾人事业支出；
“2101101－卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”支出243,201.00元，主要用于机关职工基本医疗保险缴费支出；
“2101102－卫生健康支出－行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出308,100.00元，主要用于中心职工医疗保险缴费支出；
“2101103－卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”支出348,930.00元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出；
“2101199－卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗”支出46,641.00元，主要用于单位职工重特病医疗统筹缴费支出；
“2210201－住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出1,025,640.00元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出；
“2296006－其他支出－彩票公益金安排的支出－用于残疾人事业的彩票公益金支出”支出16,509,600.00元，主要用于反映承办云南省第十三届残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运动会，办会及运动员训练相关经费支出；
“2300248－转移性支出－一般性转移支付－社会保障和就业共同财政事权转移支付支出”支出7,174,500.00元，主要用于中央提前下达资金对残疾人精准康复、农村困难残疾人实用技术培训、残疾人托养工作的补助。
五、 市对下专项转移支付情况
2026年部门列入市对下专项转移支付项目8个、金额35,784,315.00元，功能科目分组，主要用于：
“2081104－社会保障和就业支出－残疾人事业－残疾人康复”支出720,000.00元，主要用于残疾人康复工作；
“2081105－社会保障和就业支出－残疾人事业－残疾人就业”支出1,808,610.00 元，主要用于开展残疾人就业补助工作；
“2081199－社会保障和就业支出－残疾人事业－其他残疾人事业”支出33,065,705.00元，主要用于残疾人参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补助工作23,678,135.00元；代缴三、四级残疾人养老保险6,242,570.00元；开展残疾人托养工作1,200,000.00元；开展残疾人教育补助工作1,000,000.00元；开展残疾人家庭无障碍改造项目经费945,000.00元；
“2296006－其他支出－彩票公益金安排的支出－用于残疾人事业的彩票公益金支出”支出190,000.00 元，主要用于开展参赛运动员集训工作。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额14,224,040.00元，其中：政府采购货物预算9,000.00元、政府采购服务预算14,215,040.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市残疾人联合会部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33,763.80元，较上年减少21,763.80元，下降39.19%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市残疾人联合会部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市残疾人联合会部门2026年因公出国（境）费与上年相比无变化（持平）。
（二）公务接待费
昆明市残疾人联合会部门2026年公务接待费预算为12,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。
昆明市残疾人联合会部门2026年公务接待费与上年相比无变化（持平）。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市残疾人联合会部门2026年公务用车购置及运行维护费为21,763.80元，较上年减少21,763.80元，下降50%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费21,763.80元，较上年减少21,763.80元，下降50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
昆明市残疾人联合会部门2026年公务用车购置及运行维护费较上年减少21,763.80元，原因是昆明市残疾人联合会2025年报废车辆1辆，相应公务用车运行维护费减少。
八、 重点项目预算绩效目标情况
残疾人参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补助项目经费：2026年将继续贯彻落实《昆明市残疾人保障条例》第十六条要求，残疾人参加城乡居民基本医疗保险，市、县（市）区人民政府对个人参保缴费部分给予全额补助。按照《关于对昆明市残疾人参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分给予全额补助的通知》要求，对属昆明市户籍并持有效的《中华人民共和国残疾人证》的残疾人参加昆明市城乡居民基本医疗保险个人缴费部分给予全额补助。同时根据《云南省健全重特大疾病医疗保险和救助制度若干措施》（云政办发﹝2022﹞40号）的相关规定，特困人员中的残疾人从医疗救助基金中支出全额资助参保，丧失劳动能力的一二级重度残疾人、城乡低保对象中的残疾人、低收入家庭中的农村三级智力精神残疾人，按照每人每年120元从医疗救助基金中支出定额资助参保，超出部分和其他残疾人由残联部门补助。该项目实施的绩效目标为：1.受助残疾人人数>=13万人；2.符合条件的参保覆盖率＝100%；3.残疾人病有所医、医有所保效果明显；4.受助残疾人满意度≥95%。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
3. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
4. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市残疾人联合会部门2026年机关运行经费安排578,314.52元，与上年对比减少38592.44元，主要原因是有职工退休及调入、调出，导致金额相应减少。其中，公务交通补贴减少7,800.00元，办公费减少2,849.00元，邮电费减少1,033.00元，差旅费减少2,100.00元，其他商品服务支出（原行政单位福利费）减少3,000.00元，其他交通费用减少780.00元，培训费减少400.00元，维修（护）费减少1,600.00元，退休人员公用经费增加600.00元，公务用车运行维护费减少3,600.00元，公务用车运行维护费减少18,163.80元，工会经费增加2,133.36元。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明市残疾人联合会部门2026年委托业务费安排17,876,070.80元，与上年对比增加14,022,130.80元，主要原因是2026年昆明市将举办1场云南省第十三届残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运动会。根据规程，昆明市残联选拔残疾人体育苗子开展集训，组成2个昆明市代表团参加云南省第十三届残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运动会。此外，还需为省残运会参赛裁判员、竞委会成员、赛场工作人员采购统一服装，为昆明市代表团成员采购统一服装，为昆明市代表团运动员采购训练服装及器材，预计使用委托业务费16,319,600.00元。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明市残疾人联合会部门资产总额1,189,712.02元，其中，流动资产194,189.13元，固定资产994,650.89元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产872.00元。与上年相比，本年资产总额减少538,375.58元，其中固定资产减少453,481.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值186,700.00元；报废报损资产67项，账面原值254,700.00元，实现资产处置收入4,000.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
