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昆明市残疾人联合会部门2024年部门预算编制说明
昆明市残疾人联合会2024年预算公开
目录
第一部分 昆明市残疾人联合会部门2024年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 市对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 昆明市残疾人联合会部门2024年部门预算表
一、 财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表(按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、 项目支出绩效目标表
十、 政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 政府购买服务预算表
十三、 市对下转移支付预算表
十四、 市对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
昆明市残疾人联合会部门2024年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
市残联是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体、事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，其职能为：
1. 维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务；
2. 团结、教育残疾人遵纪守法，发扬乐观进取精神，自尊、自强、自立，履行应尽的义务，为社会主义建设贡献力量；
3. 弘扬人道主义、宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人；
4. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫济困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；
5. 协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；
6. 协助县（市）区党委、政府做好残联基层的建设工作；
7. 指导和管理各类残疾人社团组织；
8. 开展残疾人事业的对外交流与合作；
9. 组织开展为残疾人事业的募捐活动，负责昆明市残疾人福利基金会的日常工作，做好综合、组织协调和服务工作；
10. 承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织协调和服务工作；
11. 承办市政府和省残联交办的其他工作。
昆明市残疾人综合服务中心是隶属于昆明市残疾人联合会下属的公益一类事业单位，主要职能为：
1. 开展残疾人就业与失业统计，发布残疾人就业信息，为残疾人提供职业介绍及服务；对残疾人开展职业技术及技能培训；对求职残疾人开展职业适应评估；职业指导、咨询、介绍，为残疾人自主择业提供必要的帮助。
2. 负责对盲人按摩机构、工疗机构、托养服务工场、职业康复工场等残疾人集中就业单位的认定；福利企业《残疾人证》真伪认定。
3. 负责全市用人单位按比例安排残疾人就业年审数据与省地税直征局、市地税局的核对及交换；协调全市用人单位按比例安排残疾人就业年审工作。
4. 做好无障碍环境建设宣传工作，组织开展无障碍体验和推广活动，向有关行政主管单位提出意见和建议；指导基层残疾人组织开展无障碍建设、改造和管护的相关工作。
5. 承担残疾人信息数据维护工作，主要包括对残疾人信息系统内基础数据对残疾人需求状况，服务状况信息进行采集、整理、分析、统计、利用，为上级决策提供数据支撑和依据。
6. 围绕残疾人事业项目化、项目管理规范化，协助有关部门开展机制建设，制定项目管理实施流程、标准、规范，并协助项目管理处室开展项目的规范化建设工作。
7. 完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、组联处、康复处 、教就处、宣文处、财务处、机关党总支。
所属单位2个，是：
1. 昆明市残疾人联合会机关；
2. 昆明市残疾人综合服务中心。
（三）重点工作概述
市残联在市委、市政府和省残联的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握残疾人事业发展的新要求，适应广大残疾人的新期盼，不断开创残疾人工作新局面，2024工作重点及目标任务：
1. 落实落细《中华人民共和国残疾人保障法》《中华人民共和国无障碍环境建设法》《无障碍环境建设条例》《昆明市残疾人保障条例》《昆明市“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》（昆政发〔2022〕12号）等相关要求，加大力度落实各类扶持政策，着眼于解决残疾人最关心的、最直接、最现实的利益问题，健全残疾人社会保障制度，加强残疾人服务体系，充分发挥残联的“代表、服务、管理”的职能。开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫济困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
2. 贯彻落实各项兜底保障制度。全面落实三、四级残疾人城乡居民基本养老保险个人缴费部分补助政策，根据《昆明市委、昆明市人民政府关于促进残疾人事业发展的实施意见》，昆明市人民政府关于印发《昆明市城乡居民基本养老保险实施细则的通知》（昆政办〔2014〕35号），《关于完善城乡居民基本养老保险参保困难群体帮扶政策措施的通知》（云人社发〔2022〕27号）等文件，《昆明市三、四级残疾人参加城乡居民社会养老保险个人缴费补助办法（试行）》的要求，为减轻困难群体参保缴费负担，推进社会保险法定人员全覆盖，从2024年开始，将按照《关于对昆明市三、四级残疾人参加城乡居民社会养老保险给予代缴保费的通知》（昆残发〔2023〕22号）要求，对5万余昆明市符合缴纳城乡居民基本养老保险条件的三、四级持证残疾人按最低参保缴费档次标准200元代缴城乡居民基本养老保险缴费，预计投入市级资金420万元；为巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果，防止“因病致贫、因病返贫”，鼓励和帮助残疾人积极参加城乡居民基本医疗保险，实现残疾人病有所医和“平等、参与、共享”的目标，促进和谐社会建设，继续开展残疾人参加城乡居民基本医疗保险，市、县（市）区人民政府对个人参保缴费部分给予全额补助，按照《关于对昆明市残疾人参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分给予全额补助的通知》要求，对属昆明市户籍并持有效的《中华人民共和国残疾人证》的残疾人约12万人参加昆明市城乡居民基本医疗保险个人缴费部分给予全额补助；认真落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策，根据《关于建立残疾人两项补贴与长期护理保险待遇享受人员信息共享动态管理机制的通知》要求，积极配合市民政局做好残疾人两项补贴与长期护理保险待遇享受人员信息共享动态管理，认真贯彻落实党和国家残疾人福利保障政策，保障残疾人合法权益，健全完善保障对象定期复核、动态管理机制有效避免重复享受保障待遇问题，确保资金使用效率；为进一步完善全市残疾人社会保障体系，切实解决残疾人突发性、临时性特殊生活困难，帮助弱势群体渡过难关，扶贫济困，充分发挥残疾人特殊困难临时救助补充作用，临时困难救助覆盖率达80%，救助人数不少于251人；持续开展残疾人教育补助工作，为防止“因学致贫”，巩固拓展脱贫攻坚成果，市残联积极落实残疾人助学政策，制定实施《昆明市“十四五”残疾人保障和发展专项彩票公益金助学项目实施方案》，按照补助标准：大学本科及以上3000元/人、大专生2000元/人、中专生1000元/人；在校高中残疾学生1500元/人、残疾人子女1000元/人，计划为1800名高中在读残疾学生或残疾人子女和考取大中专的残疾学生或残疾人子女提供助学补助，保障残疾学生和残疾人子女顺利完成学业，激励他们刻苦学习，奋发自强，全面发展；减轻学生上学压力，提高残疾学生、残疾人子女入学率，建立健全社会保障体系，促进社会文明进步。
3. 全面加强康复服务水平。全面贯彻落实《国务院关于建立残疾儿童康复救助制度的意见》，了解掌握残疾儿童康复救助实际需求，加大救助资金投入，切实保障残疾儿童按规定享受康复救助服务。采取多种方式，加强残疾儿童康复救助政策宣传，进一步提升残疾儿童家长及相关专业技术人员、基层残疾人工作者对康复救助政策和康复知识的知晓度。继续做好与医疗保障部门的工作衔接，推动将残疾儿童康复服务中的康复医疗项目纳入当地基本医疗保险和医疗救助补偿范围，形成政策合力，进一步提升残疾儿童康复保障水平。
4. 认真贯彻落实《国家基本公共服务标准（2021年版）》《云南省“十四五”阳光家园计划—智力、精神和重度肢体残疾人托养服务项目实施方案》《昆明市“十四五”残疾人保障和发展规划》等政策文件的相关要求，继续开展好残疾人托养服务工作，提高财政资金使用效率，印发《昆明市“十四五”阳光家园计划—智力、精神和重度肢体残疾人托养服务项目实施方案》，明确项目目标、项目内容、资金来源、申请补助条件、工作程序、项目管理、绩效管理、工作要求等，印发《昆明市残疾人托养服务示范机构培育实施方案》，组织开展好托养服务工作，2024年，市本级计划投入435万元，对全市2900名智力、精神和重度肢体残疾人开展托养工作，补助符合托养条件的受助对象；同时投入3万元，补助市级残疾人托养示范机构。
5. 加大农村贫困残疾人实用技术培训工作，为进一步推动我市残疾人职业技能和生产实用技术培训工作，加大残疾人培训力度，有效提升残疾人素质和技能，确保部分残疾人家庭不返贫、不致贫。根据《昆明市促进残疾人就业三年行动实施方案（2023—2025年）》（昆政办〔2023〕11号）《昆明市“十四五”农村困难残疾人实用技术培训项目实施方案》（昆残发〔2022〕2号）《云南省“十四五”农村困难残疾人实用技术培训项目实施方案》（云残发〔2021〕64号）《昆明市“十四五”巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划（2021—2025年）》（昆乡振发〔2023〕7号）等文件，2024年，预计投入30万元为200名残疾人进行培训，按照1500元/人的补助标准执行；经通过多种不同种类的残疾人实用技术和职业技能培训提高残疾人的技能和素质，进一步拓宽残疾人就业渠道，为进一步促进全市农村残疾人产业结构调整，帮助农村残疾人及家属增加收入，有效巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
6. 积极推进无障碍环境建设。无障碍环境建设是城市文明的重要标志，是提高残疾人生活质量，改善残疾人环境重要举措。按照 《云南省无障碍环境建设 “十四五” 实施方案》 的通知（云残发〔2022〕26号）、《昆明市残疾人无障碍环境建设 （2020—2022年）实施方案》（昆残联发〔2020〕5号）和《2021年昆明市残疾人家庭无障碍改造项目实施方案》（昆残发〔2021〕10号）明确：市级财政按照平均每户6000元标准补助，每户配套300元工作经费，合计平均每户6300元。2024年需预计完成200户，预算126万元。依托残疾人5个专门协会组建昆明市无障碍环境建设督导员队伍，通过本年度项目的开展，完成对督导员队伍的理论知识培训、实操训练，培养一支素质过硬的残疾人督导员队伍，让残疾人参与到与自身利益息息相关的日常事务中来，转变过去被服务的身份定位，服务于社会治理的需要。为维护残疾人合法权益，为残疾人提供维权服务，为残疾人排忧解难、诉讼、法律宣传贯彻等工作，预算信访维稳、维权经费5万元。支付残疾人协会活动经费5万，引导残疾人践行社会主义核心价值观，弘扬人道主义思想，树立正确的人生观价值观，自尊、自信、自强、自立，加强学习，增强本领；根据签订合同支付聘请法律顾问服务费6.9万元。
7. 丰富残疾人宣传、文化、体育生活。通过与昆明电视台、广播电台等主流媒体合作，制作并刊播双语类栏目52期，播出星星点灯52期，发布管理市残联微信公众号120期。筹备残疾人运动赛事，开展体育集训30天。开展游泳集训训练不少于12人。为参加东京残奥会、西安全运会、玉溪省残运会、杭州亚残运会获奖的运动员颁发奖金，开展特奥游泳推广项目6个月。
8. 进一步完善和落实残疾人就业创业政策。根据《昆明市促进残疾人就业三年行动实施方案（2023—2025年）》，从4个方面10条措施为残疾人就业提供制度保障，2024年组织开展残疾人职业技能培训不少于1期，培训不少于30人；举办昆明市残疾人职业技能竞赛、残疾人服务机构工作人员职业指导竞赛，按照省级残疾人职业技能竞赛、岗位精英赛的举办情况积极参加省级竞赛。为174名残疾人符合残疾人创业就业扶持条件的残疾人补助市级资金99.37万元。为符合残疾人职业技能培训取证补助条件的1人补助市级资金0.1万元。为符合机动车驾驶技能培训补助的1943人补助市级资金120.175万元，全市范围内选聘150名贫困残疾人担任农家书屋管理员，下拨选聘贫困残疾人担任农家书屋管理员工作专项补贴经费54万元。计划扶持15家盲人按摩机构进行规范化建设，按照2万元/家标准，预计经费30万元。
9. 昆明市“春城暖阳”扶残助残党建联盟项目被中国残联向全国推广、被省残联、省政府新闻办向全省推广，在此基础上被列为2024年省残联改革试点任务，2024年将开展“党建+扶残助残”工作并对相关工作观摩点进行打造，全年要持续完成试点工作任务。主要内容包括：1.举办4场次全市性党建联盟活动。2.昆明市“春城暖阳”扶残助残资源库小程序运行维护费。“春城暖阳”扶残助残资源库小程序的资源增减、心愿动态收集发布认领等动态更新运维，党建联盟成员单位扩大至120家以上。3.扶持2个以上扶残助残项目，帮扶残疾人解决急难愁盼问题。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制61人，其中：行政编制0人，工勤人员编制6人，事业编制55人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入6989.69万元，其中：一般公共预算5899.73万元，政府性基金1083.58万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入5万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1.38万元。
与上年对比减少9.18万元，主要原因为2024年无结转结余资金，大部分项目进行了资金缩减，出现项目取消执行或合并的情况。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入6257.31万元，其中：本年收入6257.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5173.73万元，政府性基金预算财政拨款1083.58万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少177.61万元，主要原因2024年无结转结余资金，大部分项目进行了资金缩减，出现项目取消执行或合并的情况。
四、 预算单位支出情况
2024年部门预算总支出6989.69万元。财政拨款安排支出6257.31万元，其中：基本支出1079.38万元，与上年对比减少85.32万元，主要原因为我单位有2名职工退休，对应人员工资、社保缴费、公用支出减少；项目支出5177.93万元，与上年对比减少92.29万元，主要原因为财政资金紧张，大部分项目进行了资金缩减，出现项目取消执行或合并的情况。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
“2080501－社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休”支出40.32万元，主要用于机关退休人员生活补贴支出；
“2080502－社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休”支出6.12万元，主要用于下属事业单位退休人员生活补贴支出；
“2080505－社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费”支出98.04万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；
“2080506－社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费”支出10.5万元，主要用于退役安置人员住房补贴；
“2081101－社会保障和就业支出－残疾人事业－行政运行”支出412.27万元，主要用于办公经费、公务接待费、会议费、水电费、车辆运行维护费、培训费、维修（护）费等日常开支，以保证机构正常运转；
“2081104－社会保障和就业支出－残疾人事业－残疾人康复”支出400万元，主要用于残疾人康复工作；
“2081105－社会保障和就业支出－残疾人事业－残疾人就业”支出367.41万元，主要用于残疾人就业工作；
“2081199－社会保障和就业支出－残疾人事业－其他残疾人事业”支出3667.43万元，主要用于其他残疾人事业支出；
“2101101－卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”支出23.58万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出；
“2101102－卫生健康支出－行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出24.83万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出；
“2101103－卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”支出30.64万元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出；
“2101199－卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗”支出4.02万元，主要用于单位职工重特病医疗统筹缴费支出；
“2210201－住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出88.57万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出；
“2296006－其他支出－彩票公益金安排的支出－用于残疾人事业的彩票公益金支出”支出1083.58万元，主要用于反映使用彩票金的项目支出。
五、 市对下专项转移支付情况
2024年部门列入市对下专项转移支付项目11个、金额5224.99万元，具体如下：
1. 残疾人特殊困难临时救助补助经费，金额125万元，主要用于残疾人特殊困难临时救助补助工作。
2. 残疾人托养专项补助（对下）经费，金额438万元，主要用于开展残疾人托养工作。
3. 残疾人康复专项（对下）补助经费，金额400万元，主要用于残疾人康复工作。
4. 残疾人培训专项（对下）补助经费，金额30万元，主要用于农村实用技术培训工作。
5. 残疾人教育补助经费，金额439万元，主要用于发放大中专残疾学生、残疾人子女补贴、开展青壮年残疾人扫盲、发放高中阶段残疾学生、残疾人子女补贴。
6. 城乡残疾人社会养老保险补助经费，金额420万元，主要用于对5万余昆明市符合缴纳城乡居民基本养老保险条件的三、四级持证残疾人按最低参保缴费档次标准200元代缴城乡居民基本养老保险缴费。
7. 贫困残疾人家庭无障碍改造项目经费，金额126万元，主要用于贫困残疾人家庭无障碍改造工作。
8. 春节慰问补助经费，金额45万元，主要用于在元旦、春节期间，对全市组织开展一年一度的慰问活动。
9. 残疾人参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补助项目经费，金额2172.35万元，主要用于残疾人参加城乡居民基本医疗保险，市、县（市）区人民政府对个人参保缴费部分给予全额补助。
10. 提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金，金额726万元，主要用于实施精准康复服务及托养服务补助。
11. 残疾人就业服务（对下）补助经费，金额303.64万元，主要用于支持残疾人就业方面的支出。
（一）与中央配套事项
昆明市残疾人联合会不涉及与中央配套事项。
（二）与省级配套事项
昆明市残疾人联合会不涉及与省级配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
昆明市残疾人联合会不涉及按既定政策标准测算补助事项。
（四）经济社会事业发展事项
“2081104－社会保障和就业支出－残疾人事业－残疾人康复”支出400万元，主要用于残疾人康复工作。
“2081105－社会保障和就业支出－残疾人事业－残疾人就业”支出333.64万元，主要用于开展残疾人培训工作30.00万元；残疾人就业项目补助经费303.64万元；
“2081199－社会保障和就业支出－残疾人事业－其他残疾人事业”支出3201.35万元，主要用于残疾人参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补助工作2172.35万元；代缴三、四级残疾人养老保险420万元；开展残疾人托养工作438万元；开展残疾人家庭无障碍改造项目126万元；开展残疾人春节慰问45万元。
“2296006－其他支出－彩票公益金安排的支出－用于残疾人事业的彩票公益金支出”支出564万元，主要用于开展残疾人特殊困难临时救助补助工作125万元；残疾人教育补助439万元。
“2300248－社会保障和就业共同财政事权转移支付支出”支出726万元，主要用于实施精准康复服务及托养服务补助。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额93.60万元，其中：政府采购货物预算4.20万元、政府采购服务预算89.4万元、政府采购工程预算0万元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市残疾人联合会部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.55万元，较上年减少0.5万元，下降8.3%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市残疾人联合会部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市残疾人联合会部门2024年因公出国（境）费与上年相比无变化（持平）。
（二）公务接待费
昆明市残疾人联合会部门2024年公务接待费预算为1.2万元，较上年减少0.5万元，下降29.41%，国内公务接待批次为24次，共计接待140人次。
公务接待费减少的原因：厉行节约“三公经费”，2024年公务接待费进行了缩减。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市残疾人联合会部门2024年公务用车购置及运行维护费为4.35万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.35万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
昆明市残疾人联合会部门2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化（持平）。
八、 重点项目预算绩效目标情况
残疾人参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补助项目经费：2024年将继续贯彻落实《昆明市残疾人保障条例》第十六条要求，残疾人参加城乡居民基本医疗保险，市、县（市）区人民政府对个人参保缴费部分给予全额补助。按照《关于对昆明市残疾人参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分给予全额补助的通知》要求，对属昆明市户籍并持有效的《中华人民共和国残疾人证》的残疾人参加昆明市城乡居民基本医疗保险个人缴费部分给予全额补助。同时根据《云南省健全重特大疾病医疗保险和救助制度若干措施》（云政办发﹝2022﹞40号）的相关规定，特困人员中的残疾人从医疗救助基金中支出全额资助参保，丧失劳动能力的一二级重度残疾人、城乡低保对象中的残疾人、低收入家庭中的农村三级智力精神残疾人，按照每人每年120元从医疗救助基金中支出定额资助参保，超出部分和其他残疾人由残联部门补助。该项目实施的绩效目标为：1.受助残疾人人数不低于120000人；2.符合条件的残疾人参保覆盖率达100%；3.医疗保险代缴完成时间在2024年10月前；4.医保补助汇算完成时间在2024年11月前；5.项目完成时间在2024年12月前；5.受助残疾人满意度不低于95%。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
3. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
4. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市残疾人联合会部门2024年机关运行经费安排62.3万元，与上年对比减少2.35万元，其中：办公费增加0.61万元，增长原因是调减公务接待费用于办公费支出；会议费增加0.5万元，培训费增加0.02万元，邮电费增加0.04万元，差旅费增加0.08万元，维修（护）费增加0.06万元，退休人员公用经费增加0.18万元，增长原因是系统根据人数定额自动生成金额；工会经费减少0.17万元，福利费减少0.6万元，公务用车租车费用减少0.23万元，公务交通补贴减少2.34万元，减少原因是较2023年减少2名职工，公用支出定额减少；公务接待费减少0.5万元，减少原因是开展“三公经费”厉行节约工作，将公务接待费调减用于办公费支出。
残疾人综合服务中心单位性质为全额拨款事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，昆明市残疾人联合会部门资产总额223.11万元，其中，流动资产48.29万元，固定资产174.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0.09万元。与上年相比，本年资产总额减少12.75万元，其中固定资产减少30.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53010000676200111
