监督索引号53010000676200100000
昆明市残疾人联合会机关2023年预算公开
目录
第一部分 昆明市残疾人联合会机关2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市残疾人联合会机关2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表
八、项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市残疾人联合会机关2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
市残联是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体、事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，其职能为：
1.维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务；
2.团结、教育残疾人遵纪守法，发扬乐观进取精神，自尊、自强、自立，履行应尽的义务，为社会主义建设贡献力量；
3.弘扬人道主义、宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人；
4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫济困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；
5.协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；
6.协助县（市）区党委、政府做好残联基层的建设工作；
7.指导和管理各类残疾人社团组织；
8.开展残疾人事业的对外交流与合作；
9.组织开展为残疾人事业的募捐活动，负责昆明市残疾人福利基金会的日常工作，做好综合、组织协调和服务工作；
10.承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织协调和服务工作；承办市政府和省残联交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、组联处、康复处、教就处、宣文处、财务处。
所属单位1个，是：昆明市残疾人综合服务中心
（三）重点工作概述
1.深入学习宣传贯彻党的二十大精神。原原本本、逐字逐句学习党的二十大报告和相关文件，要从政治、战略、全局的高度，充分认识党的二十大的重大意义，以强烈的政治责任感和历史使命感，抓好大会精神的学习贯彻工作，切实把思想和行动统一到党的二十大精神上来。深入理解党的二十大报告提出的一系列重大理论观点和重大战略思想，切实把理论学习成果转化为创新思路和有效举措；要在学懂弄通做实上下功夫，特别是重点学习习近平总书记在党的二十大报告中提出的“完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，促进残疾人事业全面发展”等与残疾人工作密切相关的新理论、新要求和新部署，将学习成果转化为干事创业的强大动力，推动党的二十大精神在全市残疾人事业领域落地生根、开花结果，不断提升我市残疾人事业发展水平。
2.以党建联盟为契机，引领残疾人事业发展。建立完善党建联盟工作制度，梳理资源清单、绘制党建地图，制定扶残助残工作计划并组织实施。积极探索由“单兵突进”向“组团共进”的党建引领残疾人事业融合发展新模式。“1136+N”即制定1份扶残助残资源及需求清单，绘制1张扶残助残党建地图，建立3项工作机制，推进6项扶残助残重点任务，选树培育N个扶残助残党建样板，以“队伍联建、服务联手、就业联拓、关爱联动、活动联办、阵地联享”为抓手，深入挖掘成员单位工作成效，逐步形成具有特色的扶残助残党建品牌矩阵。
3.持续改善民生，不断完善残疾人社会保障体系。结合省级残疾人辅具适配补贴制度相关要求，努力推进我市残疾人辅具补贴制度改革。为符合条件的残疾儿童和孤独症儿童提供手术、辅助器具适配、康复训练等基本康复服务。全面推进残疾人辅助器具适配服务工作，为有需求的残疾儿童和持证残疾人提供精准康复服务。扎实推进残疾人托养工作，为符合条件的智力、精神和重度肢体残疾人开展托养服务。继续做好全市持证残疾人参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分给予全额补助工作和三、四级残疾人城乡居民社会养老保险个人缴费部分给予补助工作。继续推进无障碍环境建设，为残疾人家庭实施无障碍改造，持续开展无障碍环境建设宣传和体验工作。
4.以助残发展为切入点，有效推动残疾人就业创业。进一步加强残疾人职业技能、残疾人素质有效提升，加强残疾人帮扶示范基地建设，促进全市农村残疾人产业结构调整，帮助农村残疾人及家属增加收入、促进残疾人就业致富。继续配合市乡村振兴局，针对农村脱贫不稳定户、边缘易致贫户和突发严重困难户开展残疾人数据分析、比对、排查、预警、监测和帮扶工作。对困难残疾人开展帮扶和临时性救助，做到早发现、早干预、早帮扶，守住残疾人不发生规模性返贫底线。
5.抓好残疾人宣传文化体育工作，营造扶残助残的良好社会氛围。充分发挥《昆明日报》专栏、昆明电视台手语新闻、昆明广播电台《星星点灯》和视频号宣传作用，扩大残疾人工作的宣传力度和影响力。鼓励各县（市）区结合本地实际自主开展丰富多彩、形式多样的残疾人文化助残类活动；持续打造文化助残“五个一”品牌，把文化助残与文明城市创建有机结合，切实加强未成年残疾人思想道德建设；进一步加大对残疾人先进典型和助残先进人物的宣传力度，通过树典型、立榜样，让更多群众了解他们的事迹，学习他们的精神，激发内生动力、凝聚正能量、弘扬真善美。在体育方面，积极丰富残疾人文化体育生活，加强残疾人运动员队伍培养，提高残疾人体育竞技水平，充实残疾人体育苗子储备人选。
6.落实普法责任，切实维护残疾人合法权益。加大职工普法学习督查力度，提高职工学习的参与率，在线学法平台的完成率。充分利用市残联宣传平台落实普法责任。在微公号、微博、网站开设法治专栏，常态化宣传报道法治建设新闻，普及法律知识，发挥好新媒体平台的互动功能，提高媒体公益普法宣传内容频次和质量。持续推行法律顾问制度。深入推进“八五”普法实施，根据全市普法规划，开展形式多样的“法律六进”主题宣传活动。进一步健全完善残疾人法律援助机制，为残疾人维权提供法律法规咨询和指导建议。
7.深化残联改革，切实转变工作作风。强化好残疾人基层组织建设工作。统筹协调市县两级对全市残疾人专职委员进行补助，保护基层工作积极性。积极推动将村（社区）残疾人工作纳入“两委”承担的工作事项清单，破解村（社区）残协建设短板。二是切实转变工作作风。密切联系群众，牢固树立服务残疾人的意识，针对残疾人特殊困难，推行上门办、网上办、就近办等便利化服务，提高办事效率，杜绝业务受理和办理审批流程拖沓现象，切实增强残疾人获得感、幸福感、安全感。三是进一步优化营商环境。提升残疾人服务精细化水平，深入推进残疾人服务事项“跨省通办”和“全程网办”。
8.筑牢安全底线，切实抓好防范化解风险工作。一是防范意识形态风险。切实加强对文化宣传活动和意识形态阵地的管理，做好网络安全监管，充分利用微公号、微博、网站为迎接党的二十大召开营造良好宣传氛围。二是继续做好疫情防控常态化工作。严格落实中国残联、省残联和市委、市政府关于疫情防控的各项措施，督促残疾人托养机构、康复机构和盲人按摩机构等残疾人聚集场所做好疫情防控。三是做好社会市域治理工作。按照属地化原则做好残疾人矛盾纠纷和信访热点难点问题排查梳理，加强残疾人舆情动态监管，做好残疾人来信来访接待和受理，切实维护残疾人合法权益。强化安全意识，做好重大活动、重要节日活动的维稳预案，有效维护残疾人群体和社会稳定。
二、预算单位基本情况
我部门（机关）编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制21人。在职实有24人，其中： 财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门（机关）财务总收入6153.17万元，其中：一般公共预算4991.58万元，政府性基金1120万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余资金41.59万元。
与上年对比减少1286.03万元，主要原因为财政资金紧张，下达我单位的预算控制数大幅缩减。我单位大部分项目均进行了经费压减，有3个项目取消执行。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门（机关）财政拨款收入 5589.22万元，其中：本年收入5547.63万元，上年结转收入41.59万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4427.63万元，政府性基金预算财政拨款1120万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少1850万元，主要原因为财政资金紧张，下达我单位的预算控制数大幅缩减。我单位大部分项目均进行了经费压减，有3个项目取消执行。
四、预算单位支出情况
2023年部门（机关）预算总支出 6153.17万元。财政拨款安排支出 5589.22万元，其中：基本支出688.15万元，与上年对比增加19.87万元，主要原因为1.单位在职在编职工工资晋级晋档、住房公积金缴费增加；2.单位有1名合同工，工资及社保编入基本支出预算8.94万元。项目支出4901.07万元，与上年对比减少1869.85万元，主要原因为由于财政资金紧张，下达我单位的预算控制数大幅缩减；我单位大部分项目均进行了经费压减，有3个项目取消执行。
“2080501－社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休”支出32.76万元，主要用于发放机关事业单位退休人员退休生活补贴支出；
“2080505－社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费”支出50.69万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；
“2081101－社会保障和就业支出－残疾人事业－行政运行”支出716.13万元，主要用于办公经费、公务接待费、会议费、水电费、车辆运行维护费、培训费、维修（护）费等日常开支，以保证机构正常运转；
“2081104－社会保障和就业支出－残疾人事业－残疾人康复”支出120.38万元，主要用于残疾人康复工作；
“2081105－社会保障和就业支出－残疾人事业－残疾人就业”支出316万元，主要用于残疾人就业工作；
“2081199－社会保障和就业支出－残疾人事业－其他残疾人事业”支出3135.90万元，主要用于其他残疾人事业支出；
“2089999－社会保障和就业支出－残疾人事业－其他社会保障和就业支出”支出7.2万元，主要用于董家湾办公点水费、物业费、委托业务费支出；
“2101101－卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”支出25.03万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出；
“2101103－卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”支出15.84万元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出；
“2101199－卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗”支出1.72万元，主要用于单位职工重特病医疗统筹缴费支出；
“2210201－住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出47.58万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出；
“2296006－其他支出－彩票公益金安排的支出－用于残疾人事业的彩票公益金支出”支出1120万元，主要用于反映使用彩票金的项目支出。
五、市对下专项转移支付情况
2023年部门列入市对下专项转移支付项目13个、金额4693.44万元，具体如下：
1.昆明市“乡村振兴”残疾人帮扶项目补助经费，金额16万元，主要用于对符合认定条件的帮扶基地进行经费补助。
2.残疾人服务状况和需求调查（对下）补助经费，金额333.8万元，主要用于开展残疾人服务状况和需求调查工作。
3.残疾人基层组织建设（对下）补助经费，金额302.59万元，主要用于发放基层残疾人联络员补贴。
4.残疾人教育补助经费，金额268.05万元，主要用于发放大中专学生补贴、开展青壮年残疾人扫盲、发放高中阶段残疾人学生补贴。
5.残疾人康复专项（对下）补助经费，金额111.38万元，主要用于残疾人康复工作。
6.残疾人特殊困难临时救助补助经费，金额98万元，主要用于残疾人特殊困难临时救助补助工作。
7.残疾人体育活动（对下）补助经费，金额28万元，主要用于开展残疾人体育工作。
8.残疾人托养专项补助（对下）经费，金额300万元，主要用于开展残疾人托养工作。
9.残疾人宣传文化体育活动（对下）补助经费，金额10万元，主要用于开展残疾人宣传文化工作。
10.残疾人参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补助项目经费，金额2052.71万元，主要用于残疾人参加城乡居民基本医疗保险，市、县（市）区人民政府对个人参保缴费部分给予全额补助。
11.贫困残疾人家庭无障碍改造项目经费，金额222万元，主要用于贫困残疾人家庭无障碍改造工作。
12.城乡残疾人社会养老保险补助经费，金额386.96万元，主要用于为城乡居民社会养老保险的三、四级残疾人按每人每年最低参保缴费档次标准给予补助。
13.中央财政残疾人事业发展补助资金，金额563.95万元，该项目为中央提前下达资金，主要用于残疾人康复及残疾人机动轮椅车燃油补贴项目。
（一）与中央配套事项
昆明市残疾人联合会不涉及与中央配套事项。
（二）与省级配套事项
昆明市残疾人联合会不涉及与省级配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
昆明市残疾人联合会不涉及按既定政策标准测算补助事项。
（四）经济社会事业发展事项
“2081104－社会保障和就业支出－残疾人事业－残疾人康复”支出111.38万元，主要用于残疾人康复工作。
“2081105－社会保障和就业支出－残疾人事业－残疾人就业”支出316万元，主要用于开展残疾人托养工作300万元；昆明市“乡村振兴”残疾人帮扶项目补助经费16万元。
“2081199－社会保障和就业支出－残疾人事业－其他残疾人事业”支出3076.06万元，主要用于残疾人参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补助工作2052.71万元；残疾人服务状况和需求调查工作333.8万元；补助三、四级残疾人养老保险386.96万元；发放基层残疾人联络员补贴302.59万元。
“2296006－社会保障和就业支出－其他支出－彩票公益金安排的支出－用于残疾人事业的彩票公益金支出”支出626.05万元，主要用于开展残疾人特殊困难临时救助补助工作98万元；残疾人体育活动工作28万元；残疾人宣传文化体育活动工作10万元；残疾人教育补助268.05万元；残疾人贫困家庭无障碍工作222万元。
“2300248－社会保障和就业共同财政事权转移支付支出”支出563.95万元，主要用于残疾人康复及残疾人机动轮椅车燃油补贴项目。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额90.56万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算90.56万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市残疾人联合会机关2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.85万元，较上年减少0.99万元，下降14.47%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市残疾人联合会机关2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市残疾人联合会机关2023年因公出国（境）费与上年相比无变化（持平）。
（二）公务接待费
昆明市残疾人联合会机关2023年公务接待费预算为1.5万元，较上年减少0.5万元，下降25%，国内公务接待批次为10次，共计接待150人次。
“公务接待费”减少的原因：由于财政资金紧张，2023年公用经费进行了缩减，对应“三公”经费减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市残疾人联合会机关2023年公务用车购置及运行维护费为4.35万元，较上年减少0.49万元，下降10.12%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.35万元，较上年减少0.49万元，下降10.12%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为2辆。
“公务用车购置及运行维护费”减少的原因：由于财政资金紧张，2023年公用经费进行了缩减，对应“三公”经费减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
残疾人参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补助项目：为巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果，防止“因病致贫、因病返贫”，根据《关于对昆明市残疾人参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分给予全额补助的通知》（昆残发〔2021〕30号）要求，2023年市级预算2052.7101万元，对昆明市户籍残疾人参加城乡居民基本医疗保险个人缴费给予全额补助。该项目实施的绩效目标为：1.残疾人参加城乡居民基本医疗保险个人缴费给予全额补助人数达9万人及以上；2.符合条件的残疾人参保覆盖率达100%；3.该项目完成时间在2023年12月前；4.残疾人参保率有所提高；5.受助对象（家属或监护人）满意度为90%及以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
3. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市残疾人联合会2023年机关运行经费安排64.66万元，与上年对比减少7.64万元，其中：工会经费增加0.26万元，增长原因是单位职工晋级晋档，工资总额增加，相应提取基数增加；办公费减少5.19万元，会议费减少0.5万元，培训费减少0.1万元，维修（护）费减少0.38万元，邮电费减少0.25万元，差旅费减少0.5万元，公务用车运行维护费减少0.48万元，公务接待费减少0.5万元，减少原因是财政资金紧张，经费相应缩减。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，昆明市残疾人联合会机关资产总额162.25万元，其中，流动资产68.59万元，固定资产93.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加42.68万元，其中固定资产增加24.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产21项，账面原值13.12万元，实现资产处置收入0.048万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53010000676200100111
昆明市残疾人联合会机关2023年部门预算表20230306021948791.xls
