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昆明市残疾人联合会2022年预算公开目录

第一部分 昆明市残疾人联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市残疾人联合会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市残疾人联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

市残联是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体、事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，其职能为：

1.维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务；

2.团结、教育残疾人遵纪守法，发扬乐观进取精神，自尊、自强、自立，履行应尽的义务，为社会主义建设贡献力量；

3.弘扬人道主义、宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人；

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫济困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；

5.协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；

6.协助县（市）区党委、政府作好残联基层的建设工作；

7.指导和管理各类残疾人社团组织；

8.开展残疾人事业的对外交流与合作；

9.组织开展为残疾人事业的募捐活动，负责昆明市残疾人福利基金会的日常工作，作好综合、组织协调和服务工作；

10.承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织协调和服务工作；承办市政府和省残联交办的其他工作。

昆明市残疾人综合服务中心是隶属于昆明市残疾人联合会下属的公益一类事业单位，主要职能为：

1、开展残疾人就业与失业统计，发布残疾人就业信息，为残疾人提供职业介绍及服务；对残疾人开展职业技术及技能培训；对求职残疾人开展职业适应评估；职业指导、咨询、介绍，为残疾人自主择业提供必要的帮助。

2、负责对盲人按摩机构、工疗机构、托养服务工场、职业康复工场等残疾人集中就业单位的认定；福利企业《残疾人证》真伪认定。

3、负责全市用人单位按比例安排残疾人就业年审数据与省地税直征局、市地税局的核对及交换；协调全市用人单位按比例安排残疾人就业年审工作。

   4、做好无障碍环境建设宣传工作，组织开展无障碍体验和推广活动，向有关行政主管单位提出意见和建议；指导基层残疾人组织开展无障碍建设、改造和管护的相关工作。

5、承担残疾人信息数据维护工作，主要包括对残疾人信息系统内基础数据对残疾人需求状况，服务状况信息进行采集、整理、分析、统计、利用，为上级决策提供数据支撑和依据。

6、围绕残疾人事业项目化、项目管理规范化，协助有关部门开展机制建设，制定项目管理实施流程、标准、规范，并协助项目管理处室开展项目的规范化建设工作。

7、完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、组织联络处、康复处、教育就业处、宣传文体处、财务处。

所属单位1个，分别是：

1.昆明市残疾人综合服务中心

（三）重点工作概述

昆明市残疾人联合会在市委、市政府和上级残联的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握残疾人事业发展的新要求,适应广大残疾人的新期盼,在社会主义建设和社会主义管理中发挥更大的作用,不断开创残疾人工作新局面。2022年度重点抓好以下工作：

1.残疾人基层组织建设。根据国务院残工委《关于进一步加强基层残疾人组织建设的意见》和中国残联《关于印发〈基层残疾人组织规范化建设验收标准〉做好基层残疾人组织规范化建设工作的通知》要求，市残工委制定了《关于加强基层残疾人组织规范化建设的通知》，将村(社区)残疾人专职委员补贴列入财政预算。2022年预算安排项目资金382.65万元，其中：市本级预算安排76.10万元（主要用于制作第三代残疾人证（预制卡）等）、对下转移支付项目资金306.55万元（主要用于发放村（社区）残疾人联络员补贴。

2.昆明市全国残疾人基本服务状况和需求专项调查项目

昆残联发〔2016〕6号 《关于做好昆明市全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作的实施意见》。 根据云残发〔2011〕80号，《关于开展我省新一轮全国残疾人状况监测工作的通知》要求，开展入户调查、宣传工作。2022年预算安排项目资金331万元。

3.昆明市“乡村振兴”残疾人帮扶项目。2021年省残联发布了《云南省残疾人联合会关于印发云南省“乡村振兴”残疾人帮扶示范基地管理暂行办法的通知》和《云南省残疾人联合会关于印发云南省“乡村振兴”残疾人帮扶示范基地创建评估暂行办法的通知》，2022年计划投入110万元对西山区、东川区、宜良县、石林县、禄劝县、富民县、嵩明县、寻甸县200户建档立卡脱贫户、边缘易致贫户残疾人、困难残疾人及其家庭进行到户帮扶，有效巩固脱贫攻坚成效，帮助困难残疾人创收、增收，补助标准不高于6000元/户。

4.残疾人家庭无障碍改造项目。为贯彻落实《无障碍环境建设条例》、《昆明市残疾人无障碍环境建设 (2020-2022年)实施方案》的精神和要求，帮助残疾人改善生活环境，提高生活质量，方便参与社会生活，加快推进我市残疾人家庭无障碍设施建设步伐，2022年计划对1324户残疾人家庭进行无障碍环境改造任务。2022年预算安排项目资金840.12万元。

5..残疾人教育补助工作。帮助考取普通大、中专院校的家庭经济困难残疾学生（含残疾人子女）顺利进入大中专院校学习，完成学业，激励他们刻苦学习、奋发自强，全面发展，体现党和政府对残疾人的关怀，根据省残联《关于开展资助贫困残疾人大、中专学生工作的通知》（云残发〔2003〕75号）精神，2022年昆明市将继续做好对考取大中专残疾学生、残疾人子女进行补助和开展特殊教工作，按照本科补助3000元、大专补助2000元、中专补助1000元的标准进行补助。根据《云南省“十三五”残疾青壮年文盲扫盲行动实施方案》和《昆明市十三五残疾青壮年文盲扫盲行动实施方案》，开展残疾人青壮年文盲扫盲工作，提升残疾人群体文化和技能水平，经初步统计全市2022年预计对400名残疾青壮年文盲扫盲，按照1000元/人的标准补助。根据《云南省残疾人事业专项彩票公益金助学项目实施方案》（云残发﹝2014﹞72号）和《昆明市残疾人联合会 昆明市财政局 昆明市教育局关于印发<昆明市残疾人事业专项彩票公益金助学项目实施方案>的通知》（昆残联发〔2015〕10号）文件要求，2022年计划安排彩票公益金（福彩）给予在校高中生本人残疾补助1500元，残疾人子女补助1000元。2022年预算安排项目资金362.60万元。

6.残疾人培训专项。以残疾人实用技术培训为中心，内容涉及残疾人家电修理、盲人电脑、盲人按摩、盲文补习、创业培训、计算机打字员、计算机速录员、岗前培训、电工维修、服装裁剪、农村残疾人的果树栽培和牛、羊养殖等多项实用技术的培训，为广大残疾人就业及其家庭尽快脱贫提供了保障。2022年预算安排项目资金100万元。

7.残疾人参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补助。根据《昆明市残疾人保障条例》第十六条要求，残疾人参加城乡居民基本医疗保险，市、县（市）区人民政府对个人参保缴费部分给予全额补助。补助资金由市、县两级财政安排，并按照市、县分担比例分为三档。2022年预算安排项目资金1650.84万元。

8.残疾人宣传文化体育活动。根据《十四五残疾人保障和发展规划》、《云南省十四五残疾人保障和发展规划》，继续做好《昆明日报》专栏、昆明电视台手语新闻、昆明广播电台《星星点灯》栏目、《昆明残疾人》杂志的合作；加大微信公众号的宣传力度，提高发稿数量和发稿品质；以残疾人重点节日为主线，补助县（市）区残联深入组织开展健康有益的“残疾人节日文化宣传系列活动”，不断创新活动形式内容，方便残疾人就近就便参与活动，鼓励社会力量参与残疾人文化建设，为丰富基层残疾人的文化生活提供必要保障。鼓励各县（市）区结合本地实际自主开展丰富多彩、形式多样的残疾人文化、体育助残类活动，推动残疾人文化活动进校园、进家庭、进社区，进一步加强未成年人思想道德建设，不断充实残疾人精神文化体育生活，营造全社会关心关爱残疾人的良好氛围。通过举办残疾人群众性文艺、体育活动，为残疾人提供均等的公共文化、体育服务，给残疾人提供展示特殊艺术、体育才能的重要平台，为省市残疾人特殊艺术、体育人才的储备奠定坚实基础。2022年预算安排项目资金209.6万元。

9.残疾人康复专项。根据《国务院印发关于建立残疾儿童康复救助制度的意见》（国发﹝2018﹞20号）、《残疾预防和残疾人康复条例》 （国务院令675号）、《云南省残疾基本型辅助器具适配补贴制度试点工作实施方案的通知》（云残发﹝2019﹞57号）、《云南省精准康复服务行动实施方案》（云残发﹝2016﹞129号）、《云南省卫生计生委办公室云南省残疾人联合会办公室转发国家卫生计生委办公厅国家残联办公厅关于做好残疾人家庭医生签约服务工作的通知》、《昆明市人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》（昆政函﹝2019﹞68号）、《昆明市残疾人精准康复服务行动实施方案》（昆残联发﹝2017﹞7号）等文件要求。计划开展主要工作：残疾人辅助器具采购、残疾人辅助器具适配、残疾人精准康复、残疾儿童康复救助。2022年预算安排项目资金749.15万元，其中：市本级预算安排项目资金574.15万元、对下转移支付项目资金175万元。

10.残疾人特殊困难临时救助工作。随着残疾人事业的不断发展，有效改善了广大残疾人的基本生活，为残疾人同全市人民一道实现小康生活打下了基础。但是，由于客观条件和残疾人自身障碍的影响，残疾人生活状况与社会平均水平还有较大差距，还有相当多的残疾人贫困状况没有得到根本改善，基本生活需求难以保障，残疾人在居住条件、生活环境、医疗保障等方面还存在许多困难，改善残疾人参与社会生活的环境和条件的长效机制还不健全。为了解决因突发性事件、因病等导致的临时性困难，给予一次性的补助，帮助他们渡过临时困难。2022年预算安排项目资金420万元。

11.残疾人托养工作。根据中残联《关于进一步做好智力残疾人工作》（残联发〔2007〕27号）、省残联《云南省智力和精神残疾人托养服务工作试行方案》（云残工委办〔2007〕7号）精神、《昆明市委、昆明市人民政府关于促进残疾人事业发展的实施意见》（昆发〔2012〕5号）和《关于印发昆明市残疾人托养服务工作试行方案的通知》（昆残发〔2009〕46号），云南省残疾人联合会云南省财政厅云南省民政厅云南省卫生健康委员会关于印发《云南省 2020 年“阳光家园计划”—智力精神和重度肢体残疾人托养服务项目实施方案》的通知（云残发〔2020〕22号），《昆明市2021年“阳光家园计划”—智力 精神和重度肢体残疾人托养服务项目实施方案》（昆残发〔2021〕21号），2022年计划继续对智力、精神和重度残疾人开展托养工作。2022年预算安排项目资金445万元。

12.残疾人体育活动补助经费。推动残疾人体育全面发展。筹办好北京冬残奥会，实现“简约、安全、精彩”目标。实施残疾人奥运争光行动，不断提高竞技水平，在北京冬残奥会上力争好成绩,对残疾人运动员进行集训，组织参加云南省第十二届残疾人运动会。通过补助县（市）区残联经费，用于开展残疾人群众体育活动，主要用于举办残疾人趣味运动会，激发残疾人参与社会活动的热情和潜能，展示残疾人自强不息的拼搏精神和团结友爱的互助精神，促进残奥、特奥、聋奥运动均衡发展。2022年预算安排项目资金750万元。

13.春节慰问补助项目。为使广大残疾人和全市人民一道共度喜庆、祥和的元旦、春节，充分体现市委、市政府对我市广大残疾人及残疾人工作者的关怀，市残联拟在元旦、春节期间，对全市部分困难残疾人组织开展一年一度的慰问活动，慰问残疾人人数6000人以上。2022年预算安排项目资金199.98万元。

14.多措并举推进残疾人就业服务工作。积极组织各县（市）区开展线上线下残疾人就业专场招聘会；选聘150名残疾人担任农家书屋管理员；扶持191名残疾人实现自主创业就业；扶持8家盲人按摩机构开展规范化建设；组织3-4期中长期残疾人职业技能培训；全力办好第六届昆明市残疾人职业技能竞赛，并组织参加全省竞赛；为548名残疾人提供残疾人职业技能取证补助和机动车驾驶技能培训补助。

15.稳步促进无障碍环境建设整体发展。持续开展无障碍环境建设宣传和体验工作；组织80场“文化助盲”电影播放活动；对2-3家集中安置残疾人就业用人单位开展无障碍环境建设（改造）帮扶。

16.不断提升综合服务保障能力。不断提升为残疾人服务精准化精细化水平，加快推进残疾人按比例就业联网认证“跨省通办”工作；分阶段组织全市就业服务机构工作人员开展业务能力提升培训100人次；做好中心门户网站和微公号等信息化服务保障；高质量打造市级残疾人综合服务窗口。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

昆明市残疾人联合会机关在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制21人。在职实有24人，其中： 财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

昆明市残疾人综合服务中心在职人员编制37人，其中：行政编制 0人，事业编制37人。在职实有24人，其中：财政全供养24人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中：离休 0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 8279.87万元，其中：一般公共预算7059.87万元，政府性基金1220万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入增加1636.03万元，其中：一般公共预算增加920.83万元，政府性基金增加715.2万元主要原因分析：（1）新增残疾人参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补助项目经费，项目经费为1650.84万元；（2）组织参加云南省第十二届残疾人运动会，项目经费为669.15万元；（3）昆明市残疾人综合服务中心新增11名工作人员，基本支出增加131.85万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入8279.87万元，其中:本年收入 8279.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7059.87万元，政府性基金预算财政拨款1220万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加1636.03万元，其中：一般公共预算财政拨款增加920.83万元，政府性基金预算财政拨款增加715.2万元主要原因分析：（1）新增残疾人参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补助项目经费，项目经费为1650.84万元；（2）组织参加云南省第十二届残疾人运动会，项目经费为669.15万元；（3）昆明市残疾人综合服务中心新增11名工作人员，基本支出增加131.85万元。

四、预算单位支出情况

1.2022年部门预算总支出8279.87万元。财政拨款安排支出8279.87万元，其中：基本支出1060.47万元，与上年对比增加108.14万元，主要原因为昆明市残疾人综合服务中心新增11名工作人员。项目支出7219.40万元，与上年对比增加1527.88万元，主要原因为：（1）新增残疾人参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补助项目经费，项目经费为1650.84万元；（2）组织参加云南省第十二届残疾人运动会，项目经费为669.15万元。

2.昆明市残疾人联合会机关财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出47.76万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

“2081101残疾人事业-行政运行”支出527.88万元，主要用于办公经费、公务接待费、会议费、水电费、车辆运行维护费、培训费、维修（护）费等日常开支，以保证机构正常运转；

“2081104残疾人事业-残疾人康复”支出749.15万元，主要用于残疾人康复工作；

“2081105-残疾人事业-残疾人就业”支出1017.6万元，主要用于残疾人就业工作；

“2081199-残疾人事业-其他残疾人事业”支出3784.17万元，主要用于其他残疾人事业支出；

“2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出29.55万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出；

“2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出14.42万元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出；

“2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗”支出1.09万元，主要用于单位职工重特病医疗统筹缴费支出；

“2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出47.58万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出；

“2296006-其他支出-彩票公益金安排的支出-用于残疾人事业的彩票公益金支出”支出1220万元，主要用于反应使用彩票金的项目支出。

3.昆明市残疾人综合服务中心财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出41.14万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

“2081105-残疾人事业-残疾人就业”支出346.64万元，主要用于残疾人就业工作；

“2081199-残疾人事业-其他残疾人事业”支出378.71万元，主要用于其他残疾人事业支出；

“21011-卫生健康支出-行政事业单位医疗”支出39.17万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出；

“2101102-卫生健康支出-事业单位医疗”支出25.46万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出；

“2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出12.67万元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出；

“2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗”支出1.04万元，主要用于单位职工重特病医疗统筹缴费支出；

“2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出35.00万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出；

五、市对下专项转移支付情况

2022年部门列入市对下专项转移支付项目19个、金额5423.86万元，具体如下：

1.昆明市“乡村振兴”残疾人帮扶项目补助经费，金额110万元，主要用于对符合认定条件的帮扶基地进行经费补助。

2.残疾人服务状况和需求调查（对下）补助经费，金额331万元，主要用于开展残疾人服务状况和需求调查工作。

3.残疾人基层组织建设（对下）补助经费，金额306.55万元，主要用于发放基层残疾人联络员补贴。

4.残疾人教育补助经费，金额362.6万元，主要用于发放大中专学生补贴、开展青壮年残疾人扫盲、发放高中阶段残疾人学生补贴。

5.残疾人康复专项（对下）补助经费，金额175万元，主要用于残疾人康复工作。

6.残疾人培训专项（对下）补助经费, 金额100万元，主要用于农村残疾人实用技术培训工作。

7.残疾人特殊困难临时救助补助经费，金额420万元，主要用于残疾人特殊困难临时救助补助工作。

8.残疾人体育活动（对下）补助经费，金额33万元，主要用于开展残疾人体育工作。

9.残疾人托养专项补助(对下)经费，金额420万元，主要用于开展残疾人托养工作。

10.残疾人宣传文化体育活动（对下）补助经费，金额50万元，主要用于开展残疾人宣传文化工作。

11.残疾人参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补助项目经费，金额1650.84万元，主要用于残疾人参加城乡居民基本医疗保险，市、县（市）区人民政府对个人参保缴费部分给予全额补助。

12.春节慰问补助经费，金额199.98万元，主要用于开展2022年春节慰问工作。

13.贫困残疾人家庭无障碍改造项目经费，金额840.12万元，主要用于贫困残疾人家庭无障碍改造工作。

14.城乡残疾人社会养老保险补助经费，金额175.5万元，主要用于为城乡居民社会养老保险的三、四级残疾人按每人每年最低参保缴费档次标准给予补助。

15.农家书屋管理员对下补助经费，金额54万元，2022年将在全市范围内选聘150名贫困残疾人担任农家书屋管理员，帮助更多贫困残疾人实现就业，不断提高残疾人及其家庭收入。

16.盲人按摩机构规范化建设及量化等级补助经费，金额16万元，主要用于促进盲人就业，加强对盲人按摩机构的指导与服务，建立长效监管机制，促进机构依法执业，规范按摩服务行为，推动行业健康持续发展。

17.残疾人就业服务（对下）补助经费，金额33.50万元，主要用于提升基层残疾人就业服务机构的综合服务能力,最大限度提供在就业年龄段且有就业愿望的未就业残疾人就业机会,提高残疾人平等充分参与社会的能力和水平。

18.创业就业扶持（对下）补助经费，金额94.97万元，主要用于加大对自主创业残疾人的扶持力度，鼓励残疾朋友自食其力，对残疾人实现自主创业的，有效带动更多残疾人实现就业，推进我市残疾人就业多元化发展。

19.残疾人取证补助和机动车驾驶技能培训补助经费，金额50.80万元，主要用于对参加职业技能培训取得证书的残疾人进行补助，及取得机动车驾驶证的残疾人进行补助。

（一）与中央配套事项

昆明市残疾人联合会不涉及与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市残疾人联合会不涉及与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市残疾人联合会不涉及按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

“2296006-其他支出-彩票公益金安排的支出-用于残疾人事业的彩票公益金支出”支出503万元，主要用于开展残疾人特殊困难临时救助补助工作；残疾人体育活动工作，残疾人宣传文化体育活动工作。

“2081199-残疾人事业-其他残疾人事业”支出3503.99万元，主要用于残疾人参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补助工作；残疾人服务状况和需求调查工作；开展2022年春节慰问工作；贫困残疾人家庭无障碍改造工作；补助三、四级残疾人养老保险；发放基层残疾人联络员补贴。

“2081105-残疾人事业-残疾人就业”支出992.6万元，主要用于发放大中专学生补贴、开展青壮年残疾人扫盲、发放高中阶段残疾人学生补贴；农村残疾人实用技术培训工作；开展残疾人托养工作；对昆明市8所特殊教育学校开展特殊教育事业的经费支持；对200户建档立卡脱贫户、边缘易致贫户残疾人、困难残疾人及其家庭进行到户帮扶工作。

“2081104残疾人事业-残疾人康复”支出175万元，主要用于残疾人康复工作。

“2081199-残疾人事业-其他残疾人事业”支出101.84万元，主要用于残疾人就业用人单位无障碍设施建设补助相关工作及昆明市大健康无障碍环境专项经费。

“2081105-残疾人事业-残疾人就业”支出346.64万元，主要用于残疾人职业技能培训及就业服务经费，农家书屋管理员对下补助经费，残疾人就业服务（对下）补助经费，创业就业扶持（对下）补助经费以及残疾人取证补助和机动车驾驶技能培训补助相关工作的开展。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额64.53万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算64.53万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市残疾人联合会部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.34万元，与上年持平，无变化。

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市残疾人联合会部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市残疾人联合会部门2022年公务接待费预算为2.5万元，与上年持平，无变化，国内公务接待批次为10次，共计接待250人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市残疾人联合会部门2022年公务用车购置及运行维护费为4.84万元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费4.84万元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年残疾人参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补助项目

项目绩效目标表

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市残疾人联合会部门2022年机关运行经费安排98.96万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比增加10.34万元，增长11.67%，其中：办公费增加3.65万元，培训费增加0.3万元，邮电费增加1.01万元，差旅费增加2万元，维修（护）费1.6万元，工会经费增加0.41万元，福利费增加3万元，增长原因是2022年昆明市残疾人综合服务中心新入职10人；其他交通费用减少0.99万元，减少原因是昆明市残疾人联合会退休1人；其他商品和服务支出减少0.64万元，减少原因是2021年办公费明细中的其他商品和服务支出已删除；会议费、公务接待费、公务用车运行维护费与上年持平，无变化。

昆明市残疾人综合服务中心部门2022年单位公用经费安排26.66万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比增加11.35万元，增长25.66%，其中：办公费增加1.35万元，培训费增加0.4万元，邮电费增加1.01万元，差旅费增加2万元，维修（护）费1.6万元，工会经费增加0.50万元，福利费增加3万元，增长原因是2022年我单位新增工作人员10人；其他商品和服务支出增加0.30万元，公务接待费与上年持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市残疾人联合会部门资产总额119.57万元，其中，流动资产62.90万元，固定资产56.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加69.1万元，其中固定资产增加19.7万元。处置房屋建筑物420平方米，账面原值37.15万元；处置车辆2辆，账面原值59.19万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

截至2021年12月31日，昆明市残疾人综合服务中心部门资产总额84.52万元，其中，流动资产69.04万元，固定资产15.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加25.93万元，其中固定资产减少2.30万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

监督索引号53010000676200111

昆明市残疾人联合会2022年部门预算表20220218031215967