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  • 索 引 号:015114051-202109-316224
  • 主题分类:财政预决算公开
  • 发布机构: 昆明市残疾人联合会
  • 发文日期:2021-09-02 15:45
  • 名  称:昆明市残疾人联合会部门2020年度部门决算
  • 文  号:
  • 关键字:

监督索引号53010000676201000

昆明市残疾人联合会部门2020年度部门决算

目录

第一部分  昆明市残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市残疾人联合会概况

一、主要职能

(一)主要职能

市残联是中国残疾人联合会的地方组织,是将残疾人自身代表组织、社会福利团体、事业管理机构融为一体的残疾人事业团体,其职能为:

1、维护残疾人的合法权益,听取残疾人意见,反映残疾人需求,为残疾人服务;

2、团结、教育残疾人遵纪守法,发扬乐观进取精神,自尊、自强、自立,履行应尽的义务,为社会主义建设贡献力量;

3、弘扬人道主义、宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人;

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫济困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活;

5、协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理;

6、协助县(市)区党委、政府作好残联基层的建设工作;

7、指导和管理各类残疾人社团组织;

8、开展残疾人事业的对外交流与合作;

9、组织开展为残疾人事业的募捐活动,负责昆明市残疾人福利基金会的日常工作,作好综合、组织协调和服务工作;

10、承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作,作好综合、组织协调和服务工作;

11、承办市政府和省残联交办的其他工作。

昆明市残疾人综合服务中心主要职能为:

1、开展残疾人就业与失业统计,发布残疾人就业信息,为残疾人提供职业介绍及服务;对残疾人开展职业技术及技能培训;对求职残疾人开展职业适应评估;职业指导、咨询、介绍,为残疾人自主择业提供必要的帮助。

2、负责对盲人按摩机构、工疗机构、托养服务工场、职业康复工场等残疾人集中就业单位的认定;福利企业《残疾人证》真伪认定。

3、负责全市用人单位按比例安排残疾人就业年审数据与省地税直征局、市地税局的核对及交换;协调全市用人单位按比例安排残疾人就业年审工作。

4、做好无障碍环境建设宣传工作,组织开展无障碍体验和推广活动,向有关行政主管单位提出意见和建议;指导基层残疾人组织开展无障碍建设、改造和管护的相关工作。

5、承担残疾人信息数据维护工作,主要包括对残疾人信息系统内基础数据对残疾人需求状况,服务状况信息进行采集、整理、分析、统计、利用,为上级决策提供数据支撑和依据。

6、围绕残疾人事业项目化、项目管理规范化,协助有关部门开展机制建设,制定项目管理实施流程、标准、规范,并协助项目管理处室开展项目的规范化建设工作。  

7、完成上级交办的其他工作。

(二)2020年度重点工作任务介绍

昆明市残疾人联合会重点工作任务介绍:

1.聚焦主责主业,夯实党建基础。全面贯彻新时代党的建设总要求,深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化,不断巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,认真抓好各项基础党务,着力打基础、树品牌、提实效、促发展,基层党建工作有序有效落实。一是强化学习教育,筑牢思想根基。以党的政治建设为统领,开展党组理论中心组学习8次,重点学习了习近平总书记考察云南重要讲话精神、习近平总书记在决战决胜脱贫攻坚座谈会上的讲话精神、习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上的讲话精神等。二是夯实基础,发挥引领作用。严格贯彻执行支部工作条例,党组成员带头参加民主生活会、组织生活会、“主题党日”“党员政治生日”活动,班子成员深入脱贫攻坚挂钩联系村开展入户走访3次。以脱贫攻坚、“双报到双报告”“滇池志愿服务”工作等为载体,组织在职党员到社区报到开展志愿服务活动208人次。持续深化党支部规范化建设达标创建,完成党总支换届工作。三是持之以恒正风肃纪,强化廉政建设。紧盯春节、清明、五一、国庆中秋等节假日,持续开展违反八项规定精神突出问题专项整治。在全市残联系统开展违规持有残疾人证清理工作,市残联系统共有工作人员2098人,持证工作人员781人,持证亲属367人,全部签订承诺书,重新残疾鉴定32人。对2018年以前通过目测核发残疾人证的工作人员和亲属,通知其重新评定,逾期不进行残疾评定的,残疾人证予以强制注销。贯彻落实习近平总书记“坚决制止餐饮浪费行为,切实培养节约习惯”重要指示精神,充分发挥机关走在前、做表率的作用,印发倡议书、教育引导广大党员干部、党员干部家庭切实养成节约习惯,在残联机关营造浪费可耻、节约为荣的浓厚氛围,以党风引领家风,树立社会新风。

2.稳步推进复工复产,常态推进疫情防控。一是高度重视,及时安排部署。市残联高度重视,把疫情防控工作作为当前的重要工作,全面贯彻落实中残联、省残联和市委市政府关于疫情防控的各项措施,及时安排疫情防控群防群治工作,多次深入县(市)区调研,加强对县(市)区的疫情防控工作督促指导,印发《昆明市五个专门协会致全市残疾人朋友的倡议书》《关于做好盲人按摩行业疫情防控的倡议书》,倡议全市残疾人严格遵守疫情防控规定,坚持履行社会责任,理性应对舆论舆情。二是强化宣传报道,坚决打赢疫情防控阻击战。通过公众号发布手语视频、疫情防范指南、残联系统抗疫行动消息131条,引导残疾人科学防范疫情。携手昆明心之光社会工作服务中心,开展“增强心理能量,抗击疫情”心理援助志愿服务无接触辅导活动,帮助残疾人筑牢心理防线用心战“疫”。三是做好就业和稳岗帮扶工作。协助县(市)区残联开展稳岗就业工作,及时向全市87家规范化按摩机构发放慰问金71.7万元,有效稳定了盲人按摩机构和盲人按摩从业人员群体。利用互联网平台组织以“就业帮扶、真情相助”为主题的残疾人就业网络招聘会和残疾人线上就业政策宣讲会,13家企业提供就业岗位121个,共有497位残疾人注册参与,岗位浏览量达5049人次。

3.明确任务,把握重点,将惠民实事工作落实到位。一是对774名持有三代残疾人证重度精神残疾人进行集中托养,超过700名的预定目标。二是持续推进残疾儿童康复治疗工作落实,2020年资助752名0—14岁有康复需求的残疾儿童进行康复治疗,超过600名的预定目标。争取做到有一例申请一例、救助一例,保障残疾儿童得到及时有效的康复救助。聚焦惠民实事任务重点,做到积极谋划、突出重点、强化保障、提质增效,确保惠民实事工作务实、服务过程扎实、效果真实。

4.聚焦全面小康,着力增强责任意识,全力打赢脱贫攻坚战。一是发展农村实用技术助推脱贫攻坚战。投入180万元,主要用于农村种植业、家禽家畜养殖技术和计算机等生产实用技术培训。共开展残疾人职业技能和生产实用技术培训48期,共培训3600人。二是建设扶贫基地激发脱贫攻坚内生动力。投入215万元,用于残疾人到户扶贫及建立残疾人扶贫示范基地,支持农村残疾人扶贫基地发展,重点扶持种植业、养殖业增收项目。三是夯实教育脱贫根基扎实推进脱贫攻坚。投入40万元400名残疾人进行扫盲培训;减轻残疾人学生及其家庭求学负担,投入大中专教育经费210万元,共资助680名考入大中专的残疾学生;投入70万元对全市全日制高中阶段在校残疾学生和残疾人子女进行一次性补助,受益残疾人及残疾人子女483人;投入10万元用于资助昆明市五所特教学校,支持特殊教育事业发展。四是多举措促进就业创业助力就业脱贫。投入100万元扶持289户残疾人自主创业,促进残疾人就业创业;以“送政策、送岗位、送服务、送温暖”为主题,开展6场残疾人就业现场招聘会,推荐就业76人;协同市就业局积极为高校残疾人毕业生提供优先就业帮扶,采取“一对一”方式协助他们参与中残联组织的网络招聘活动,进一步促进未就业残疾人大中专毕业生尽快实现就业,2020年我市108名高校残疾毕业生已就业66人,15人返校继续深造;积极协助保山、文山等州市高校残疾人毕业生求职给予特惠补贴信息核实;充分利用按比例就业安置残疾人就业政策,积极开展残疾人就业推荐服务工作,全年完成残疾人现场求职登记41名,电话推荐残疾人就业357人次,帮助实现就业45人次;投入资金54万元,选聘150名残疾人担任农家书屋管理员,帮助部分困难残疾人实现基本就业;投入慰问资金15万元,慰问福利企业员工、残疾人“零就业家庭”、就业困难人员、就业困难残疾人员300名。五是稳步推进助盲脱贫行动。以推进盲人按摩行业建设为突破口,不断加大“助盲脱贫”行动在我市的推进力度。投入补助资金60万元,用于30家盲人保健按摩机构规范化建设;投入补助资金12万元,用于57家盲人保健按摩机构量化分级年审评定工作;投入补助资金20万元用于扶持“知足康”“善境堂”“富华”“玉康”“华康”等5家盲人保健按摩机构“助盲脱贫”行动形象店以及“禄劝李建华健茗盲人医疗按摩所”建设;组织88位盲人医疗按摩人员进行国家级、省级继续教育培训。六是积极开展职业技能培训实现技能脱贫。开展残疾人中长期职业技能培训3期,培训56人;对2个省级残疾人就业创业示范基地和2个省级残疾人辅助性就业示范基地的残疾职工开展在岗培训,培训人数合计72人;开展灵活职业技能培训,全年审核残疾人驾驶培训补助203人。举办第五届昆明市残疾人职业技能竞赛暨第三届昆明市残疾人就业服务机构工作人员职业指导竞赛,共有来自13个县市区的61名选手参赛,参加云南省残疾人岗位精英职业技能竞赛暨残疾人就业服务机构工作人员职业指导竞赛,荣获团体第一名。

5.凝心聚力,精准施策,致力完善社会保障体系。一是强化兜底,认真开展两项补贴工作。与财政、民政联合印发《关于昆明市残疾人“两项补贴”标准提高方案》,提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准。按照一致性、唯一性、对应性原则,全年为82638名残疾人发放“两项”补贴10926.71万元,其中:困难残疾人生活补贴30916人、3682.657万元,重度残疾人护理补贴51722人、7244.059万元。二是持续推进社会保险补助工作。按照“鼓励参保、适当补贴”原则,实行“个人负担为主、财政补助为辅,先交后补、不交不补”的方法,对全市三、四级残疾人参加城乡居民社会养老保险个人缴费部分按照最低参保缴费档次标准100元给予补助。投入140万元,为23784名三、四级城乡居民残疾人社会养老保险个人缴费部分进行补助。按250元/人的补助标准,投入664.38725万元,为44491名三、四级城乡居民残疾人医疗保险个人缴费部分进行补助。三是继续做好精神、智力和重度肢体残疾人托养服务工作。投入495万元,托养智力、精神、重度肢体残疾人2000人。通过托养服务,“照顾一个人,致贫一家人,拖累一群人”的现象得到极大改善,形成“托养一个人,幸福一家人,解放一群人”的托养格局。四是加强残疾人精准康复服务和残疾预防宣传工作。协调卫健部门推进残疾人家庭医生签约服务工作,将残疾人精准康复服务行动与家庭医生签约服务有机衔接。投入康复专项补助经费505.9万元,残疾人精准康复服务率93.89%。开展第四次全国“残疾预防日”活动,重点针对残疾预防相关知识、儿童康复知识、残疾儿童康复救助政策进行宣传,全民参与残疾预防,推进健康中国建设。五是扎实推进残疾人辅助器具适配工作。市残联及各县(市)区共采购派发辅具5712件,其中市残联采购残3497件并划拨至各县(市)区,县(市)区自行采购辅具2215件。已按要求完成辅具器具适配任务,在中国残疾人服务平台中显示,昆明市残疾人实际精准康复服务率≥97.86%,辅具适配率达99.10%。市残联组织了一次全市残疾人辅助器具适配培训班。六是稳步推进UFE精神障碍社区康复服务模式试点工作。投入10万元,用于支持西山区残联在2019年的基础上与合作的精神卫生医疗机构继续开展试点工作,进一步推动精神残疾人社区康复工作规范发展,探索精神障碍社区康复服务模式。七是认真做好春节走访慰问残疾人工作。投入慰问资金199.98万元,走访慰问6666户贫困残疾人家庭,及时把党和政府的温暖送给困难群众。八是持续推进残疾人特殊困难临时救助工作。投入375万元救助资金,共救助临时困难残疾人2001人(户)。

6.高度重视,多项举措,营造扶残助残良好氛围。一是高度重视残疾人宣传工作。截至12月底,共播出手语新闻52期,播出“星星点灯”专题节目52期,在昆明日报“同一片蓝天”专栏刊登6期专版,编辑《昆明残疾人》杂志6期,通过市残联公众微信号编辑发布各类简报、信息共计750条。制作障碍儿童公益宣传短片、发布自闭症儿童公益短片《星星宝贝》及残疾儿童康复训练视频。向社会普及儿童康复救助政策,开展关爱听障人士公益行动,为听障人士免费提供AI发声及实时语音转文字服务。二是紧紧围绕创文工作积极开展助残志愿服务活动。根据创建全国文明城市总指挥部统一安排部署,围绕关爱残疾人和整洁文明家园两大主题,联合主城五区残联及五个专门协会,针对不同类别的残疾人开展5场各具特色的关爱残疾人志愿服务活动。开展“爱护环境卫生、亲近自然、关爱盲人 爱护盲道、残健融合享健康、就业帮扶促增收”等5场主题活动,共820名残疾人参加活动。围绕“助残脱贫 决胜小康”主题开展走访慰问、就业行动、文艺展演、助残惠残政策线上宣讲、疑似残疾人办证、儿童康复救助等助残日志愿服务活动30余场。为昆明市创建全国文明城市及助残脱贫、决胜小康营造浓厚的社会氛围。三是持续打造文化助残“五个一”品牌。投入9万元,在呈贡、石林、嵩明3个县区开展“五个一活动”,帮扶300余户残疾人及家庭。投入10万元经费,开展“参观一次展览”“参加一次游园活动”“看一次电影”“读一本书”等12场活动,活动累计时长达20.5小时,累计服务残障儿童及其家长987人次,动员青年志愿者90名,总志愿服务时长183小时。五个专门协会以残疾人的节庆为契机,组织残疾人趣味运动会、重走长征路、无障碍体验等丰富多彩的活动。四是扎实开展残疾人体育工作。为有意愿参与健身活动的残疾人,量身打造“一人一策”的健身方案,引导和培育社会机构参与到残疾人体育健身活动中,为广大残疾人提供个性化、特需化、专业化体育健身服务。建成昆明市盘龙区双龙街道残疾人体育健身示范点和嵩明县残疾人联合会健身示范点,为残疾人提供免费的残疾人专用训练器材、无障碍场地及健身指导专员,帮助残疾人积极康复健身。继续开展三级社会体育指导员培训,共培训126人。

7.立足当前,着眼长远,夯实残疾人权益保障基础。一是不断加强基层组织建设。2020年市残联开展了“昆明市全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作业务培训”,共培训530余人次。完成了东川区、石林县、宜良县、呈贡区、晋宁区、禄劝县、富民县、寻甸县、安宁市、嵩明县和阳宗海共计1236名在岗专职委员的补助发放工作。截至12月底,昆明市持证残疾人数共计145099人,发放第三代残疾人证(智能卡)117449张。为全市734辆残疾人机动轮椅车发放燃油补贴19.1万元。三是认真开展违规持有残疾人证清理工作。残联系统认真开展清理规范工作,截至12月底未发现违规持证情况。四是认真做好信访、维权工作。认真做好信访、应急管理以及市12345非应急服务“一号通”平台工作。截至12月底,共接待来访348人,接听来电633次,处理来信交办126件,受理“一号通”件81次,12385交办17件,县区发放残疾人困难路费补助1800余元。运用12385残疾人热线服务,及时处理残疾人来访,解决残疾人诉求。截至12月,完成专项任务4项,累计工作名单数14298个,外呼4945次、发短信11344条。五是做好发展残疾人信息化建设。投入308万元,用于残疾人服务状况和需求调查以促进残疾人信息动态更新。积极开展2020年度全市残疾人就业和职业培训状况实名制统计管理工作。截至2020年底,城镇新增就业录入完成率为103.7%,农村新增就业录入完成率为86.62%,城乡新增培训录入完成率为62%。六是加强残疾人服务队伍建设。开展就业服务、就业年审、残疾人托养培训、残联系统康复实名制培训等业务培训,强化各级机构工作人员服务意识、拓展服务群体、提升就业服务能力。七是扎实开展按比例安排残疾人就业年审工作。全市完成按比例安排残疾人就业年审用人单位1543家,核定残疾职工3916人,保障了残疾人权益,促进了残疾人就业,极大支持了残疾人事业发展。八是大力提升残疾人无障碍环境建设。积极推动完善公共交通工具无障碍设施建设,加快推进公共场所和设施无障碍改造。不断完善无障碍环境建设相关政策,出台《昆明市贫困残疾人家庭无障碍改造暨居家环境改善项目管理办法》和《昆明市残疾人无障碍环境建设(2020-2022年)实施方案》,投入资金1800余万元,3000余户贫困残疾人家庭受益。投入170万元对5家集中安置残疾人的企业实施建设改造。对公共服务场所和城市主次干道的无障碍设施建设、管理情况开展调查体验活动。

残疾人综合服务中心2020年重点工作内容为进一步提升基层残疾人就业服务机构工作人员职业指导能力和就业服务水平,打造一支业务能力强、服务质量高的基层就业服务队伍,对县(市)区和乡镇的残疾人就业服务工作者进行残疾人按比例就业年审系统、就业实名字登记、以及相关政策的讲解和系统业务培训赛。为检验基层残疾人就业服务机构工作人员职业指导能力和就业服务水平,激励带动基层就业服务机构工作人员刻苦研究工作方法,加强业务理论和服务技能学习,提高服务意识和服务能力,全面推进残疾人就业服务工作的有效开展。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市残疾人联合会部门2020年度部门决算编报的单位共2个。其中:参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。分别是:

1.昆明市残疾人联合会

2.昆明市残疾人综合服务中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市残疾人联合会部门2020年末实有人员编制62人。其中:行政编制3人(含行政工勤编制3人),事业编制59人(含参公管理事业编制22人);在职在编实有行政人员3人(含行政工勤人员3人),事业人员38人(含参公管理事业人员25人)。

离退休人员15人。其中:离休0人,退休15人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表项目支出绩效自评表

九、项目支出绩效自评表

十、项目支出绩效自评报告表

十一、部门整体支出绩效自评报告

十二、部门整体支出绩效自评表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市残疾人联合会部门2020年度收入合计2,675.59万元。其中:财政拨款收入2,515.97万元,占总收入的94.03%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入159.62万元,占总收入的5.97%。与上年对比增加654.33万元,主要原因2020年昆明市残疾人联合会(本级)人员增加及残疾人体育活动补助经费增加68.07万元,昆明市残疾人综合服务中心开展工作的需要,结合单位机构改革编制扩大的需要,除原有的开展残疾人就业及培训相关工作的项目经费有所增加,还增加了残疾人无障碍平台的建设,规范化等相关项目的经费预算。

二、支出决算情况说明

昆明市残疾人联合会部门2020年度支出合计2,667.61万元。其中:基本支出1,015.23万元,占总支出的38.06%;项目支出1,652.39万元,占总支出的61.94%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比增加659.08万元,主要原因为2020年昆明市残疾人联合会(本级)人员增加及残疾人体育活动补助经费增加68.07万元,昆明市残疾人综合服务中心开展工作的需要,结合单位机构改革编制扩大的需要,除原有的开展残疾人就业及培训相关工作的项目经费有所增加,还增加了残疾人就业用人单位无障碍设施建设补助经费176.41万元,昆明大健康城市无障碍环境宣传专项资金50.00万等相关项目的经费预算。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障昆明市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,015.23万元。与上年对比增加255.82万元,主要原因昆明市残疾人联合会(本级)2020年新增人员4人,昆明市残疾人综合服务中心人员经费根据规定正常调整工资有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出786.90万元,占基本支出的77.51%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费228.32万元,占基本支出的22.49%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障昆明市残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,652.39万元。与上年对比增加403.27万元,主要原因为昆明市残疾人联合会(本级)用于残疾人事业的彩票公益金支出增加68.07万元。昆明市残疾人综合服务中心2020年新增加了残疾人就业用人单位无障碍设施建设补助经费支出176.41万元,新增了昆明大健康城市无障碍环境建设宣传专项资金支出50.00万元。

具体项目开支及开展工作情况:

2081104 残疾人康复664.23万元,主要用于残疾人康复支出;

2081105 残疾人就业和扶贫340.12万元,主要用于残疾人就业和扶贫支出;

2081199 其他残疾人事业支出 533.38万元,主要用于其他残疾人事业支出;

2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 114.65万元,主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市残疾人联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,394.12万元,占本年支出合计的89.75%与上年对比增加432.17万元,主要原因昆明市残疾人联合会(本级)2020年新增了114.65万政府性基金的支出,昆明市残疾人综合服务中心2020年新增加了残疾人就业用人单位无障碍设施建设补助经费支出176.41万元,新增了昆明大健康城市无障碍环境建设宣传专项资金支出50.00万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业(类)支出2,273.39万元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.96%。主要用于2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出57.32万元,2080506 机关事业单位职业年金缴费支出11.52万元,2081101 行政运行489.31万元,2081104 残疾人康复664.23万元,2081105 残疾人就业和扶贫340.12万元,2081199 其他残疾人事业支出710.88万元。

 9.卫生健康(类)支出57.33万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%。主要用于2101101 行政单位医疗26.03万元,2101102 事业单位医疗12.58万元,2101103 公务员医疗补助17.39万元,2101199 其他行政事业单位医疗支出1.34万元。

 10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障(类)支出63.40万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%。主要用于住房公积金支出。

 20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市残疾人联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.34万元,支出决算为1.91万元,完成预算的20.45%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为1.58万元,完成预算的32.64%;公务接待费支出决算为0.34万元,完成预算的7.56%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是开展厉行节约减少车辆运行费用、公务接待费支出和车辆购置政府采购资金节余,昆明市残疾人综合服务中心2020年未发生公务接待支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.83万元,下降48.81%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00万元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少1.46万元,下降48.04%;公务接待费支出决算减少0.37万元,下降52.18%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因1、2020年维护费比上年减少了1.46万元。2、按照厉行节约的要求严格控制公务接待经费支出比2019年减少支出0.70万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.58万元,占82.47%;公务接待费支出0.34万元,占17.53%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.58万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出1.58万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.34万元。其中:

国内接待费支出0.34万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次32人(其中:外事接待人次0人)。主要用于相关工作发生的接待支出。

国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市残疾人联合会部门2020年机关运行经费支出60.09万元,与上年对比减少6.74万元,主要原因是商品和服务支出减少。市残联部门机关运行经费主要用于:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车辆运行维护费、其他交通费等项支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,昆明市残疾人联合会部门资产总额422.52万元,其中,流动资产153.10万元,固定资产269.42万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少126.22万元,其中固定资产减少175.35万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表




单位:万元




项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产







小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产























栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11








合计

1

422.52

153.10

269.42


59.10


217.52














填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产





2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产






3.填报金额为资产“账面原值”。




三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额918.46万元,其中:政府采购货物支出721.63万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出196.83万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

昆明市残疾人综合服务中心事业编制37人(根据昆编复〔2019〕5号文件,自2019年5月31日起,昆明市残疾人综合服务中事业编制人数由13人增至37人),2019年底实有在编在职人数13人,在职人员控制率35.14%。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

二、年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

三、一般公共服务(类)支出:指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

四、年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公经费”:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出:是指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)

十、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

十三、一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

监督索引号53010000676201111

昆明市残疾人联合会表20210902033824615


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