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  • 索 引 号:015114051-202102-299118
  • 主题分类:财政预决算公开
  • 发布机构: 昆明市残疾人联合会
  • 发文日期:2021-02-24 17:06
  • 名  称:昆明市残疾人联合会2021年预算公开
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监督索引号53010000676200000

昆明市残疾人联合会

2021年预算公开目录

第一部分 昆明市残疾人联合会部门2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市残疾人联合会部门2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

九、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

十、部门政府性基金预算支出预算表(按功能科目分类)

十一、部门财政拨款支出预算表(按经济科目分类)

十二、市本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十三、市本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市残疾人联合会

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

昆明市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织,是将残疾人自身代表组织、社会福利团体、事业管理机构融为一体的残疾人事业团体,其职能为:

1.维护残疾人的合法权益,听取残疾人意见,反映残疾人需求,为残疾人服务;

2.团结、教育残疾人遵纪守法,发扬乐观进取精神,自尊、自强、自立,履行应尽的义务,为社会主义建设贡献力量;

3.弘扬人道主义、宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人;

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫济困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活;

5.协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理;

6.协助县(市)区党委、政府作好残联基层的建设工作;

7.指导和管理各类残疾人社团组织;

8.开展残疾人事业的对外交流与合作;

9.组织开展为残疾人事业的募捐活动,负责昆明市残疾人福利基金会的日常工作,作好综合、组织协调和服务工作;

10.承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作,作好综合、组织协调和服务工作;

11.承办市政府和省残联交办的其他工作。

(二)机构设置情况

1.昆明市残疾人联合会机关事业编制(参照公务员管理)21名,机关工勤人员编制3名;退休人员12人。内设6个职能处室:(1)办公室 (2)组织联络处(3)康复处 (4)教育就业处(5)宣传文体处(6)财务处。市残联下属全额拨款事业单位昆明市残疾人综合服务中心(以下简称综合服务中心),属全额拨款事业单位,人员编制数37人,市残联部门预算数据包括了该单位的预算数据。

2.人员情况及增减变动情况:市残联2021年实有在职人员25人,退休人员12人,比2020年度实有在职增加0人。

综合服务中心2021年在职人员13人,退休人员3人,比2020年度实有在职人员增加1人、退休人员比2020年增加0人。

)重点工作概述

昆明市残疾人联合会在市委、市政府和上级残联的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢牢把握残疾人事业发展的新要求,适应广大残疾人的新期盼,在社会主义建设和社会主义管理中发挥更大的作用,不断开创残疾人工作新局面。2021年度重点抓好以下工作:

1.残疾人基层组织建设。根据国务院残工委《关于进一步加强基层残疾人组织建设的意见》和中国残联《关于印发〈基层残疾人组织规范化建设验收标准〉做好基层残疾人组织规范化建设工作的通知》要求,市残工委制定了《关于加强基层残疾人组织规范化建设的通知》,将村(社区)残疾人专职委员补贴列入财政预算。2021年预算安排项目资金341.30万元,其中:市本级预算安排112.64万元(主要用于五个协会活动等)、对下转移支付项目资金228.66万元(主要用于发放村(社区)残疾人联络员补贴等。

2.昆明市全国残疾人基本服务状况和需求专项调查项目。昆残联发〔20166号《关于做好昆明市全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作的实施意见》。 根据云残发〔201180号,《关于开展我省新一轮全国残疾人状况监测工作的通知》要求,开展入户调查、宣传工作。2021年预算安排项目资金332.00万元。

3.残疾人扶贫培训就业基地建设。2021年计划投入200万元对贫困残疾人及家庭进行帮扶,建设残疾人扶贫、培训就业基地。巩固和完善扶贫基地扶持模式,加强残疾人扶贫、培训就业基地建设,充分发挥示范基地效能,使其进一步明确目标责任,增强辐射带动能力,充分发挥扶贫效能,使之成为农村残疾人脱贫致富的有效平台;发挥基层党组织政治优势,帮助农村贫困残疾人改变基本生活条件,扶持发展生产,增加收入。2021年预算安排项目资金200.00万元。

4.残疾人家庭无障碍改造项目。为贯彻落实《无障碍环境建设条例》、《昆明市残疾人无障碍环境建设 (2020-2022)实施方案》的精神和要求,帮助残疾人改善生活环境,提高生活质量,方便参与社会生活,加快推进我市残疾人家庭无障碍设施建设步伐,2021年计划对1100户残疾人家庭进行无障碍环境改造任务。2021年预算安排项目资金693.00万元。

5.残疾人教育补助工作。帮助考取普通大、中专院校的家庭经济困难残疾学生(含残疾人子女)顺利进入大中专院校学习,完成学业,激励他们刻苦学习、奋发自强,全面发展,体现党和政府对残疾人的关怀,根据省残联《关于开展资助贫困残疾人大、中专学生工作的通知》(云残发〔200375号)精神,2020年昆明市将继续做好对考取大中专残疾学生、残疾人子女进行补助和开展特殊教工作,按照本科补助0.30万元、专科补助0.20万元、中专补助0.10万元的标准进行补助。2021年预算安排项目资金370.00万元。

6.残疾人培训专项。以残疾人实用技术培训为中心,内容涉及残疾人家电修理、盲人电脑、盲人按摩、盲文补习、创业培训、计算机打字员、计算机速录员、岗前培训、电工维修、服装裁剪、农村残疾人的果树栽培和牛、羊养殖等多项实用技术的培训,为广大残疾人就业及其家庭尽快脱贫提供了保障。2021年预算安排项目资金150.00万元。

7.城乡居民三、四级残疾人社会养老保险补助。按照“鼓励参保、适当补贴”的原则,实行“个人负担为主、财政补助为辅,先交后补、不交不补”的方法,对全市三、四级残疾人参加城乡居民社会养老保险实行低档补助,对全市三、四级残疾人参加城乡居民社会养老保险实行全额补助,经费由市、县(区)按比例承担。2021年预算安排项目资金170.32万元。

8.残疾人事业宣传文化体育活动。根据中国残联、中央宣传部、文化部、国家新闻出版广电总局、国家体育总局联合制定的《残疾人文化体育工作“十三五”实施方案》,继续做好《昆明日报》专栏、昆明电视台手语新闻、昆明广播电台《星星点灯》栏目、《昆明残疾人》杂志的合作;加大微信公众号的宣传力度,提高发稿数量和发稿品质;根据《国务院关于印发“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要的通知》(国发〔201647)的要求,进一步丰富残疾人文化生活;做好疾人社区康复体育健身指导站的指导和验收工作,总结经验,为扩面推广做好基础工作;加强残疾人文化进家庭项目建设,传递正能量,提高残疾人思想道德素质,丰富残疾人的精神文化生活,促进社会主义核心价值观在基层落实。2021年预算安排项目资金280.31万元。

9.残疾人康复专项。根据《国务院印发关于建立残疾儿童康复救助制度的意见》(国发﹝201820号)、《残疾预防和残疾人康复条例》 (国务院令675号)、《云南省辅助器具推广和服务“ 十三五”实施方案的通知》(云残发﹝201719号)、《云南省残疾基本型辅助器具适配补贴制度试点工作实施方案的通知》(云残发﹝201957号)、关于印发《 昆明市辅助器具推广和服务“十三五”实施方案的通知》(昆残联发﹝20178号)、《云南省精准康复服务行动实施方案》(云残发﹝2016129号)、《云南省卫生计生委办公室云南省残疾人联合会办公室转发国家卫生计生委办公厅国家残联办公厅关于做好残疾人家庭医生签约服务工作的通知》、《昆明市人民政府关于印发昆明市“十三五”加快推进残疾人小康进程规划纲要的通知》(昆政发﹝201758号)、《昆明市人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》(昆政函﹝201968号)、《昆明市残疾人精准康复服务行动实施方案》(昆残联发﹝20177号)等文件要求。计划开展主要工作:残疾人辅助器具采购、残疾人辅助器具适配、残疾人精准康复、残疾儿童康复救助。2021年预算安排项目资金905.00万元,其中:市本级预算安排项目资金578.00万元、对下转移支付项目资金327.00万元。

10.残疾人特殊困难临时救助工作。随着残疾人事业的不断发展,有效改善了广大残疾人的基本生活,为残疾人同全市人民一道实现小康生活打下了基础。但是,由于客观条件和残疾人自身障碍的影响,残疾人生活状况与社会平均水平还有较大差距,还有相当多的残疾人贫困状况没有得到根本改善,基本生活需求难以保障,残疾人在居住条件、生活环境、医疗保障等方面还存在许多困难,改善残疾人参与社会生活的环境和条件的长效机制还不健全。为了解决因突发性事件、因病等导致的临时性困难,给予一次性的补助,帮助他们渡过临时困难。2021年预算安排项目资金376.00万元。

11.残疾人托养工作。根据中残联《关于进一步做好智力残疾人工作》(残联发〔200727号)、省残联《云南省智力和精神残疾人托养服务工作试行方案》(云残工委办〔20077号)精神、《昆明市委、昆明市人民政府关于促进残疾人事业发展的实施意见》(昆发〔20125号)和《关于印发昆明市残疾人托养服务工作试行方案的通知》(昆残发〔200946号),2020年市本级计划继续对智力、精神和重度残疾人开展托养工作。2021年预算安排项目资金300.00万元。

12.残疾人体育活动补助经费。促进残疾人积极参加体育活动,推进康复体育进家庭工程,筹划开展残疾人社区康复体育健身指导站建设工作,加强残疾人体育全面均衡发展,完善残疾人康复体育服务工作,增强残疾人体质,改善与增强残缺肢体的功能。做好残疾人体育进社区工作,促进残疾人体育事业又好又快地发展,扩大生活领域,增添生活乐趣,陶冶情操,促进身心健康,治愈心灵创伤。2021年预算安排项目资金128.80万元。

13.残疾人综合服务中心事业综合保障经费项目。依据《中共昆明市委编制委员会关于设立昆明市残疾人综合服务中心》(昆编复〔20195号)、云南省人力资源和社会保障厅制定《人事考试考务费支出规定》《昆明市财政局关于报送预算绩效管理改革工作若干情况自查报告在通知》(昆财绩〔201734号)等文件精神,做好残疾人综合服务中心的公开招聘(选调、调动)的面试、整体绩效和项目绩效的评价、帮助整理历年来的档案资料、残疾人服务机构制度规范化建设等工作,在扩大业务范围的基础上,保障人员结构合理化,不断完善内控制度,让职工有更大的积极性参与到残疾人事业。2021年预算安排项目资金20.85万元。

14.残疾人就业用人单位无障碍设施建设补助经费项目。为贯彻落实《无障碍环境建设条例》、《昆明市残疾人无障碍环境建设 (2020-2022)实施方案》的精神和要求,2021年计划对3集中安置残疾人就业用人单位改善残疾人在就业场所内以及往返工作岗位、职工宿舍、食堂等的无障碍设施、设备,以帮助弥补和克服残疾类别功能障碍,方便残疾人生产、生活。2021年预算安排项目资金95.34万元。

15.残疾人职业技能培训及就业服务项目。根据《残疾人就业条例》规定、《云南省关于加快推进残疾人小康进程的意见》、《昆明市人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》(昆政发〔20176))、《云南省残疾人技能扶贫专项行动方案》(云残发〔20177 号),2021年计划开展残疾人专场招聘会、残疾人职业技能培训和职业技能竞赛,对残疾人就业服务机构工作人员开展业务培训和职业指导竞赛,同时对集中使用残疾人的用人单位开展慰问工作,做好残疾人职业技能培训和就业服务工作,掌握残疾人就业、培训需求,开发就业岗位,促进残疾人平等就业、稳定就业,提高残疾人职业技能水平,为残疾人提供更好的就业环境。2021年预算安排项目资金103.00万元。

16.昆明市大健康无障碍环境专项经费项目。为宣传《无障碍环境建设条例》和《昆明市残疾人无障碍环境建设 (2020-2022)实施方案》等政策法规,由市残联统一组织,在助残日、无障碍日 期间积极开展无障碍政策宣传,提升市民对无障碍环境建设的认知度和关注度。同时,为丰富视力残疾人生活,计划为视力残疾朋友在全市范围开展50场文化助盲影片放映活动。2021年预算安排项目资金20.00万元。

17.盲人按摩机构规范化建设及量化等级补助项目。进一步推进“助盲脱贫”行动,促进盲人就业,加强对盲人按摩机构的指导与服务,建立长效监管机制,促进机构依法执业,规范按摩服务行为,推动行业健康持续发展。2021年计划扶持20家盲人按摩机构进行规范化建设机构。2021年预算安排项目资金40.00万元。

18.创业就业扶持(对下)补助项目。2021年,认真贯彻落实《云南省残疾人联合关于修订印发<云南省“助残就业同奔小康”残疾人创业就业扶持行动方案>及其配套管理办法的通知》(云残发〔20197号),加大对自主创业残疾人的扶持力度,鼓励残疾朋友自食其力,对残疾人实现自主创业的,按照《昆明市残疾人创业扶持管理办法(试行)》(昆残联发〔20103号)和《昆明市残疾人创业扶持管理办法(试行)》(昆残联发〔201611号)提供相应自主创业补贴,有效带动更多残疾人实现就业,推进我市残疾人就业多元化发展。2021年预算安排项目资金150.77万元

19.农家书屋管理员对下补助项目。为贯彻落实农村残疾人扶贫开发纲要,中国残联与新闻出版总署决定在全国范围内在有条件的地方选聘贫困残疾人担任农家书屋管理员,促进我市农村残疾人就业,改善农村残疾人生活状况。根据中国残疾人联合会、新闻出版总署联合下发的《关于选聘农村贫困残疾人担任农家书屋管理员的通知》和昆明市《关于加快深度贫困地区脱贫攻坚工作的若干意见》文件要求,2021年将在全市范围内选聘150名贫困残疾人担任农家书屋管理员,帮助更多贫困残疾人实现就业,不断提高残疾人及其家庭收入。2021年预算安排项目资金54.00万元。

20.残疾人就业服务(对下)补助项目。根据《残疾人就业条例》规定、《云南省关于加快推进残疾人小康进程的意见》、《昆明市人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》(昆政发〔20176)提升基层残疾人就业服务机构的综合服务能力,最大限度提供在就业年龄段且有就业愿望的未就业残疾人就业机会,提高残疾人平等充分参与社会的能力和水平。开展慰问就业困难残疾活动,送去党和政府的关心和温暖,营造和谐文明进步的社会环境。支持县市区独自开展残疾人技能竞赛,展现我市残疾人职业技能竞赛风貌,增强残疾人自信心。2021年预算安排项目资金37.40万元。

21.残疾人取证补助和机动车驾驶技能培训补助项目。根据《云南省残疾人职业技能提升计划(2016-2020年)》要求,为进一步促进和帮助在就业年龄段且有就业愿望的未就业残疾人,提高残疾人平等充分参与社会的能力和水平,结合昆明实际,多形式、多层次促进残疾人职业技能培训,进一步提升残疾人就业竞争力。我市2021年度将继续开展残疾人取证补助和机动车驾驶技能培训补助项目,执行《昆明市残疾人职业技能培训取证补助办法(试行)》(昆残发〔201555号)和《昆明市残疾人机动车驾驶技能培训补助办法(试行)》(昆残发〔201577号)规定。2021年预算安排项目资金12.34万元。

22.昆明市残疾人综合服务中心微信公众号、门户网站运维专项资金项目。围绕权威发布昆明市残疾人综合服务中心相关信息,解读残疾人就业相关政策,全心全意为昆明市残疾人服务。2021年该项目工作包括微信公众号运维、门户网站运维费。通过日常信息维护,以门户网站数据为依托,实现两个平台数据共享,一点创建,多点发布,保持平台之间数据一致性,提高信息发布的时效性,更好的为昆明市残疾人服务。2021年预算安排项目资金12.00万元。

23.昆明市大健康无障碍环境(对下)专项经费项目。2021年,为巩固昆明市文明城市生活环境,提升城市整体品位,计划定期邀请昆明市主城区的残联、创文办、盲协和肢协相关人员组成调查体验小组,在各县(市)区分别对主城区和各县(市)区的机场、车站、政务服务大厅、便民服务中心、街道办事处、公共卫生间、医院、银行、景区景点、大型商场、步行广场等公共服务场所和城市主次干道的无障碍设施建设、管理情况开展调查体验活动,通过对无障碍环境建设的体验活动,及时发现存在的问题与不足,提出改进意见与建议,促进无障碍环境建设发展。2021年预算安排项目资金62.00万元。

24.2021年新增资产配置经费项目。为保障单位2021年单位运行,提高办公效率,根据2021年资产配置批复,计划购置一批办公桌、办公椅、文件柜等办公设备。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共2,分别是昆明市残疾人联合会、昆明市残疾人综合服务中心。其中:财政全供给单位2个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;财政全供给群团机关1个,非参公管理事业单位1个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

昆明市残疾人联合会机关在职人员编制24人,其中:事业编制21人(参照公务员管理),机关公勤编制3人。在职实有25人,其中:财政全供养25人。

昆明市残疾人综合服务中心在职人员编制37人,其中:行政编制 0人,事业编制37人。在职实有13人,其中:财政全供养13人。

离退休人员15人,其中:离休0人,退休15人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入6,643.84万元,其中:一般公共预算6,139.04万元,政府性基金预算504.8万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,事业单位事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元其他收入0万元,上年结转结余0万元

与上年对比减少5,440.67万元,主要原因为一般公共预算资金减少。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入6,643.84万元,其中:本年收入6,643.84万元,上年结转结余收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款6,139.04万元,政府性基金财政拨款504.8万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比减少5,440.67万元,主要原因为一般公共预算资金减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 6,643.84万元。财政拨款安排支出 6,643.84万元,其中基本支出952.33万元,与上年对比增加了68.81万元,主要原因分析2021年比2020年实有在职人员增加1人(安置军队转业士官1人);单位在职在编职工工资晋级晋档、住房公积金缴费增加等。项目支出5,691.52万元,与上年对比减少5,509.48万元,主要原因2020年预算项目资金支出中包括了政策还未出台计划实施的项目(残疾人就业补助经费),因政策至今还未出台项目无法实施,2021年部门预算没有安排残疾人就业补助项目经费。三四级残疾人城乡居民医疗保险补助项目经费项目2021年不再安排该项支出。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

208(类)-05(款)”行政事业单位养老支出71.02万元,主要反映行政事业单位养老的支出;

208(类)-11(款)”残疾人事业支出5,901.32万元,主要反映残疾人事业的支出;

210(类)-11(款)”行政事业单位医疗支出66.71万元,主要反映行政事业单位医疗的支出;

221(类)-02(款)”住房改革支出100.00万元,主要反映住房改革的支出;

229(类)-60(款)”彩票公益金安排的支出504.80万元,主要反映彩票公益金安排的支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301(类)-01(款)”基本工资支出165.37万元,主要反映单位在职人员按照规定发放的基本工资支出;

301(类)-02(款)”津贴补贴支出228.17万元,主要反映单位在职人员按照规定发放的津贴补贴支出;

301(类)-03(款)”奖金支出133.78万元,主要反映单位在职人员按照规定发放的奖金支出;

301(类)-07(款)”绩效工资支出60.18万元,主要反映单位在职人员按照规定发放的绩效工资支出;

301(类)-08(款)”机关事业单位基本养老保险缴费支出71.02万元,主要反映机关事业单位在职人员的基本养老保险缴费支出;

301(类)-10(款)”职工基本医疗保险缴费支出45.56万元,主要反映职工基本医疗保险缴费的支出;

301(类)-11(款)”公务员医疗补助缴费支出19.63万元,主要反映公务员医疗补助缴费的支出;

301(类)-12(款)”其他社会保障缴费支出3.64万元,主要反映其他社会保障缴费的支出;

301(类)-13(款)”住房公积金支出100.00万元,主要反映单位在职人员住房公积金的支出;

301(类)—99(款)”其他工资福利支出2.00万元,主要反映其他工资福利支出;

302(类)-01(款)”办公费支出87.54万元,主要反映办公费的支出;

302(类)-02(款)”印刷费支出0.24万元,主要反映印刷费的支出;

302(类)-03(款)”咨询费支出10.00万元,主要反映咨询费的支出;

302(类)-07(款)”邮电费支出7.29万元,主要反映邮电费的支出;

302(类)-11(款)”差旅费支出84.34万元,主要反映差旅费的支出;

302(类)-13(款)”维修(护)费支出17.92万元,主要反映维修(护)费的支出;

302(类)-14(款)”租赁费支出5.03万元,主要反映租赁费的支出;

302(类)-15(款)”会议费支出20.41万元,主要反映会议费的支出;

302(类)-16(款)”培训费支出108.47万元,主要反映培训费的支出;

302(类)-17(款)”公务接待费支出2.50万元,主要反映公务接待费的支出;

302(类)-26(款)”劳务费支出29.86万元,主要反映劳务费的支出;

302(类)-27(款)”委托业务费支出459.20万元,主要反映委托业务费的支出;

302(类)-28(款)”工会经费支出3.31万元,主要反映工会经费的支出;

302(类)-29(款)”福利费支出12.6万元,主要反映福利费的支出;

302(类)-31(款)”公务用车运行维护费支出4.84万元,主要反映公务用车运行维护费的支出;

302(类)-39(款)”其他交通费用支出29.11万元,主要反映其他交通费用的支出;

302(类)-99(款)”其他商品和服务支出28.06万元,主要反映其他商品和服务支出的支出;

303(类)-05(款)”生活补助支出36.36万元,主要反映退休费(退休人员生活补贴)的支出;

309(类)—06(款)”大型修缮支出125.00万元,主要反映大型修缮支出;

310(类)-02(款)”办公设备购置支出33.14万元,主要反映办公设备购置的支出;

310(类)-03(款)”专用设备购置支出505.81万元,主要反映专用设备购置的支出;

310(类)-05(款)”基础设施建设支出80.00万元,主要反映基础设施建设支出;

399(类)-99(款)”其他支出4,123.47万元,主要反映其他支出(用于残疾人事业的彩票公益金支出)。

五、对下项转移支付情况

2020年部门列入市对下专项转移支付项目20个、金额4,123.47万元,具体如下:

1.残疾人扶贫培训就业基地(对下)补助经费,金额200.00万元,主要用于残疾人扶贫培训就业基地建设补助。

2.残疾人服务状况和需求调查(对下)补助经费,金额332.00万元,主要用于开展残疾人服务状况和需求调查工作。

3.残疾人基层组织建设(对下)补助经费,金额228.66万元,主要用于发放基层残疾人联络员补贴。

4.残疾人教育补助经费,金额370.00万元,主要用于发放大中专学生补贴、开展青壮年残疾人扫盲、发放高中阶段残疾人学生补贴。

5.残疾人康复专项(对下)补助经费,金额327.00万元,主要用于残疾人康复工作。

6.残疾人培训专项(对下)补助经费, 金额150.00万元,主要用于农村残疾人实用技术培训工作。

7.残疾人特殊困难临时救助补助经费,金额376.00万元,主要用于残疾人特殊困难临时救助补助工作。

8.残疾人体育活动(对下)补助经费,金额84.00万元,主要用于开展残疾人体育工作。

9.残疾人托养专项补助(对下)经费,金额300.00万元,主要用于开展残疾人托养工作。

10.残疾人宣传文化体育活动(对下)补助经费,金额126.00万元,主要用于开展残疾人宣传文化工作。

11.城乡残疾人社会养老保险补助经费,金额170.32万元,主要用于补助三、四级残疾人养老保险。

12.春节慰问补助经费,金额199.98万元,主要用于开展2020年春节慰问工作。

13.贫困残疾人家庭无障碍改造项目经费,金额693.00万元,主要用于贫困残疾人家庭无障碍改造工作。

14.昆明市十件惠民实事重度精神残疾人托养专项补助项目经费,金额210.00万元,主要用于开展重度精神残疾人托养工作。

15.残疾人取证补助和机动车驾驶技能培训补助资金,金额12.34万元,主要用于发放残疾人机动车驾驶技能培训补助。

16.残疾人就业服务(对下)补助经费,金额37.40万元,主要用于开展残疾人就业服务工作。

17.创业就业扶持(对下)补助经费,金额150.77万元,主要用于开展残疾人创业就业扶持工作。

18. 盲人按摩机构规范化建设及量化等级补助经费,金额40.00万元,主要用于扶持20家盲人按摩机构进行规范化建设机构。

19.农家书屋管理员对下补助经费,金额54.00万元,主要用于聘用150名残疾人担任农家书屋管理员补助。

20.昆明市大健康无障碍环境(对下)专项经费,金额62.00万元,主要用于对本市辖区内5个主城区和11个县(市)区开展大健康无障碍环境调查推广活动。

(一)与中央配套事项

昆明市残疾人联合会不涉及与中央配套事项

(二)省级配套事项

昆明市残疾人联合会不涉及与省级配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

昆明市残疾人联合会不涉及按既定政策标准测算补助事项事项

(三)经济社会事业发展事项

2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出”,金额460.00万元,主要用于残疾人特殊困难临时救助补助工作;开展残疾人体育工作。

2081105残疾人就业和扶贫”,金额1,524.51万元,主要用于残疾人扶贫培训就业基地建设补助;发放大中专学生补贴、开展青壮年残疾人扫盲、发放高中阶段残疾人学生补贴;农村残疾人实用技术培训工作;开展残疾人托养工作;开展重度精神残疾人托养工作;发放残疾人机动车驾驶技能培训补助;开展残疾人就业服务工作;开展残疾人创业就业扶持工作;扶持20家盲人按摩机构进行规范化建设机构;聘用150名残疾人担任农家书屋管理员补助。

2081199其他行政事业单位医疗支出”,金额1,811.86万元,主要用于开展残疾人服务状况和需求调查工作;发放基层残疾人联络员补贴;开展残疾人宣传文化工作;补助三、四级残疾人养老保险;开展2021年春节慰问工作;贫困残疾人家庭无障碍改造工作;对本市辖区内5个主城区和11个县(市)区开展大健康无障碍环境调查推广活动。

2081104残疾人康复”,金额327万元,主要用于残疾人康复工作。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目59个,政府采购预算总额739.97万元,其中:政府采购货物预算739.97万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。政府购买服务共涉及24个项目,政府购买服务预算资金394.99万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市残疾人联合会部门2021一般公共预算财政拨款三公经费合计7.34万元,与上年持平,无变化,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市残疾人联合会部门2021因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

(二)公务接待费

昆明市残疾人联合会部门2021年公务接待费预算2.5万元,上年持平,无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市残疾人联合会部门2021年公务用车购置及运行维护费4.84万元,上年持平,无变化。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费4.84万元,上年持平,无变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2021年财政项目有:

1.昆明市残疾人联合会(本级):对个人和家庭的补助、残疾人康复专项补助经费、社会保障缴费、12385残疾人服务热线建设经费、残疾人托养专项补助经费、残疾人基层组织建设及服务经费、残疾人事业综合保障经费、残疾人宣传文化体育活动补助经费、昆明市残疾人联合会董家湾办公用房装修经费、残疾人体育活动补助经费、行政人员公务交通补贴、一般公用经费、行政人员支出工资、住房公积金、公车购置及运维费、公务接待费、2021年新增资产配置经费、工会经费;残疾人基层组织建设(对下)补助经费、残疾人特殊困难临时救助补助经费、残疾人宣传文化体育活动(对下)补助经费、残疾人托养专项补助(对下)经费、残疾人康复专项(对下)补助经费、残疾人培训专项(对下)补助经费、残疾人教育补助经费、残疾人扶贫培训就业基地(对下)补助经费、城乡残疾人社会养老保险补助经费、残疾人服务状况和需求调查(对下)补助经费、残疾人体育活动(对下)补助经费、贫困残疾人家庭无障碍改造项目经费、春节慰问补助经费、昆明市十件惠民实事重度精神残疾人托养专项补助(对下)经费。

2.昆明市残疾人综合服务中心:微信公众号、门户网站运维专项资金、住房公积金、昆明市大健康无障碍环境专项经费、社会保障缴费、公务接待费、残疾人就业用人单位无障碍设施建设补助经费、残疾人职业技能培训及就业服务经费、事业综合保障经费、2021年新增资产配置经费、工会经费、对个人和家庭的补助、事业人员支出工资、一般公用经费;农家书屋管理员对下补助经费、盲人按摩机构规范化建设及量化等级补助经费、残疾人就业服务(对下)补助经费、创业就业扶持(对下)补助经费、残疾人取证补助和机动车驾驶技能培训补助经费、昆明市大健康无障碍环境(对下)专项经费。

2021年我部门项目整体情况:我部门2021年度整体的绩效目标为:开展全国残疾人基本服务状况和需求信心数据动态更新;实施12385残疾人热线基础平台的运营;开展文化体育助残项目;加快推进各项残疾人工作任务的实施;积极开展残疾人综合服务保障工作等。

我部门2021年无财政要求公开的重点工作项目

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

3.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年本级财力安排昆明市残疾人联合会部门机关运行经费72.59万元,主要用于办公经费、公务接待费、会议费、水电费、车辆运行维护费、培训费、维修(护)费等日常开支,以保证机构正常运转。比上年增加1.42万元,其中:办公费增加2.69万元,增加原因是印刷费在办公费中列支;会议费减少0万元;水费减少0.96万元,减少原因是2021年没有安排水费支出;邮电费增加0万元;差旅费增加0万元;维修(护)费增加0万元;工会经费增加0.1万元,增长原因是2021年比2020年工会经费缴费增加;培训费增加0万元;公务接待费减少0万元;福利费增加0万元;公务用车运行维护费增加0万元;其他交通费增加0.86万元,增长原因是2021年职工职务变化;其他商品和服务支出减少0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日的国有资产占有使用情况如下:

昆明市残疾人联合会:流动资产113.33万元(其中:库存现金0.69万元、银行存款107.08万元、其他应收款净额5.56万元),占资产总额34.24%;固定资产原值217.67万元(其中,通用设备171.82万元、家具、用具、装具及动植物8.70万元),占总资产的65.76%

昆明市残疾人综合服务中心:流动资产41.45万元(其中:库存现金0万元、银行存款40.59万元、其他应收款净额0.86万元),占资产总额44.44%;固定资产原值51.75万元(其中,通用设备35.71万元、家具、用具、装具及动植物16.04万元),占总资产的55.47%其他资产0.09万元(其中:长期待摊费用0.01万元),占总资产的0.09%

十、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市残疾人联合会部门基本支出952.33万元,与上年对比增加68.81万元,增加的原因主要是:

1.2021年比2020年实有在职人员增加1人(安置军队转业士官1人);

2.单位在职在编职工工资晋级晋档、住房公积金缴费增加等。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市残疾人联合会部门项目支出5,691.52万元,与上年对比减少5,509.48万元,减少的原因主要是:

1.2020年预算项目资金支出中包括了政策还未出台计划实施的项目(残疾人就业补助经费),因政策至今还未出台项目无法实施,2021年部门预算没有安排残疾人就业补助项目经费。

2、三四级残疾人城乡居民医疗保险补助项目经费项目2021年不再安排该项支出。

监督索引号53010000676200111

附件:昆明市残疾人联合会2021年部门预算公开情况表20210224044435816


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