监督索引号53010000676201000

昆明市残疾人联合会2019年度部门决算

目录

第一部分昆明市残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

一、财政拨款收入

二、年初结转和结余

三、一般公共服务（类）支出

四、年末结转和结余资金

五、基本支出

六、项目支出

七、“三公经费”

八、工资福利支出

十、对个人和家庭的补助

十一、机关运行经费

第一部分昆明市残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

市残联是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体、事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，其职能为：

1、维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务；

2、团结、教育残疾人遵纪守法，发扬乐观进取精神，自尊、自强、自立，履行应尽的义务，为社会主义建设贡献力量；

3、弘扬人道主义、宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人；

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫济困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；

5、协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；

6、协助县（市）区党委、政府作好残联基层的建设工作；

7、指导和管理各类残疾人社团组织；

8、开展残疾人事业的对外交流与合作；

9、组织开展为残疾人事业的募捐活动，负责昆明市残疾人福利基金会的日常工作，作好综合、组织协调和服务工作；

10、承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，作好综合、组织协调和服务工作；

11、承办市政府和省残联交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度，在市委、市政府的领导下，在省残联的指导下、在市政府残工委成员单位的配合下，在各县区残联和广大残疾人工作者的共同努力下，昆明市残联认真贯彻党的十九大、十九届三中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，落实市委十一届全会、市“两会”精神，积极推进残疾人事业发展，2019年度重点工作如下：

1、残疾人基层组织建设及信息化服务

为进一步规范和完善残疾人基层组织建设工作，积极推进残疾人法律救助服务工作，提高依法行政水平，充分发挥律师事务所在维护残疾人合法权益方面的专业作用。2019年5月31日，在云南会凌律师事务所挂牌成立“昆明市残疾人法律维权救助站”。

2、残疾人康复工作。

市残联牵头起草的《昆明市残疾儿童康复救助制度实施意见》，2019年5月27日十四届政府第41次常务会会议研究通过。2019年全市残疾人康复工作以“保基本”为重点，以全面实施精准康复服务行动为抓手，以实现残疾人康复需求为着力点，以提升残疾人康复服务满意率为手段，为实现残疾人“人人享有康复服务”为目标，保证年度残疾人基本康复服务覆盖率和辅助器具适配率均达到80%以上。

3、残疾人文化体育及宣传工作。

与昆明电视台合作，办好手语新闻，已播出52期；播出“星星点灯”专题节目52期。编辑《昆明残疾人》杂志6期，在《昆明日报》刊登专版6期。发布各类简报、信息177条；县区发布宣传信息382条；制作完成残疾人公益短片“向前跑”并在市残联微信公众号推送。

4、残疾人技能教育及就业服务工作。

开展残疾人青壮年文盲进行扫盲培训。对当年完成国家认可的成人高等教育学习的残疾人（新增）和考取大中专的残疾学生、贫困残疾人子女给予资助。安排彩票公益金（福彩）给予在校高中生本人残疾补助、残疾人子女补助。给予昆明市5所特殊教育学校教育补助。对全市1100名智力、精神和重度肢体残疾人开展托养工作。

5、残联综合工作。

对昆明市各县市区符合认定条件的扶贫基地进行经费补助。对贫困残疾人、困难残疾人及其家庭进行帮扶，加快残疾人脱贫的步伐。解决残疾人突发性、临时性特殊生活困难，帮助弱势群体渡过难关。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市残疾人联合会2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市残疾人联合会

2.昆明市残疾人劳动就业服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市残疾人联合会2019年末实有人员编制61人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制3人），事业编制58人（含参公管理事业编制21人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员3人），事业人员31人（含参公管理事业人员18人），其他人员0人。

离退休人员13.00人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表项目支出绩效自评表

九、项目支出绩效自评表

十、项目支出绩效自评报告表

十一、部门整体支出绩效自评报告

十二、部门整体支出绩效自评表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市残疾人联合会2019年度收入合计2,021.26万元。其中：财政拨款收入2,021.26万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。上年对比收入减少1,415.85万元，主要原因分析：决算报表中的收入不包括市级转移支付到各县（市）区的各项资金，2019年的转移支付资金比2018年的资金量大，因此2019年度决算报表中反映的收入相应减少。

二、支出决算情况说明

昆明市残疾人联合会2019年度支出合计2,008.53万元。其中：基本支出759.41万元，占总支出的37.81%；项目支出1,249.12万元，占总支出的62.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少1,428.58万元。主要原因分析：决算报表中的支出不包括市级转移由各县（市）区支付的各项资金，2019年的对下转移支付资金比2018年的资金量大，因此2019年度决算报表中反映的支出相应减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昆明市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出759.41万元。与上年对比减少支出13.3万元.主要原因是2019年未有人员变动情况。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.64%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.36%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昆明市残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,249.12万元。与上年对比减少支出1,415.29万元,主要原因分析：决算报表中的支出不包括市级转移支付到各县（市）区的专项资金，2019年的转移支付资金比2018年的资金量大，因此2019年度决算报表中反映的支出相应减少。

2081104 残疾人康复 668.14万元，主要用于残疾人康复支出；

2081105 残疾人就业和扶贫 31.75万元，主要用于残疾人就业和扶贫支出；

2081199 其他残疾人事业支出 494.85万元，主要用于其他残疾人事业支出；

2089901 其他社会保障和就业支出 7.80万元，主要用于其他社会保障和就业支出；

2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 46.58万元，主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市残疾人联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出1,961.95万元,占本年支出合计的97.68%。与上年对比一般公共预算支出减少555.46万元,主要原因分析：决算报表中的一般公共预算支出不包括市级转移支付到各县（市）区的各项资金，2019年的转移支付资金比2018年的资金量大，因此2019年度决算报表中反映的支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,856.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.60%。资金相关支出情况如下：（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出56.88万元，（2）机关事业单位职业年金缴费支出5.15万元，（3）行政运行425.41万元，（4）残疾人康复668.14万元，（5）残疾人就业和扶贫31.75万元，（6）其它残疾人事业支出659.49万元，（7）其他社会保障和就业支出9.22万元。

9.卫生健康（类）支出51.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。资金相关支出情况如下：（1）行政单位医疗22.58万元，事业单位医疗11.87万元，公务员医疗补助15.44万元，其他行政事业单位医疗1.73万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出54.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市残疾人联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.34万元，支出决算为3.74万元，完成预算的50.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.04万元，完成预算的62.83%；公务接待费支出决算为0.70万元，完成预算的28%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：开展厉行节约减少车辆运行费用、公务接待费支出和车辆购置政府采购资金节余。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少42.53万元，下降91.92%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少41.34万元，下降93.15%；公务接待费支出决算减少1.04万元，下降59.60%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1、2019年未添置车辆，且维护费也比上年减少了0.83万元。2、按照厉行节约的要求严格控制公务接待经费支出比2018年减少支出1.04万元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.04万元，占81.24%；公务接待费支出0.70万元，占18.76%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.04万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.04万元，一般公共预算开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.70万元。其中：

国内接待费支出0.70万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市残疾人联合会2019年机关运行经费支出66.83万元，与上年对比减少支出4.58万元,主要原因分析：商品和服务支出减少。市残联部门机关运行经费主要用于：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车辆运行维护费、其他交通费等项支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昆明市残疾人联合会资产总额549.77万元，其中，流动资产280.36万元，固定资产269.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21.03万元，其中;流动资产增加3.33万元，固定资产减少15.69万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额5,74.3261万元,其中：政府采购货物支出574.3261万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

二、年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

三、一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

四、年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

十、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53010000676201111

昆明市残联2019年部门决算公开表20200920121353904