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第一部分昆明市残疾人联合会2020年部门预算编制说明
第二部分昆明市残疾人联合会2020年部门预算表
一、 部门财务收支总体情况表
二、 部门收入总体情况表
三、 部门支出总体情况表
四、 部门财政拨款收支总体情况表
五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、 部门基本支出情况表
七、 部门政府性基金预算支出情况表
八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、 市本级项目支出绩效目标表-1
十一、 市本级项目支出绩效目标表-2
十二、 市对下转移支付绩效目标表
十三、 部门政府采购情况表
十四、 部门政府购买服务预算表
十五、 部门整体支出绩效目标表
十六、 部门基本信息表
十七、 行政事业单位资产情况表
昆明市残疾人联合会
2020年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
市残联是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体、事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，其职能为：
1、 维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务；
2、 团结、教育残疾人遵纪守法，发扬乐观进取精神，自尊、自强、自立，履行应尽的义务，为社会主义建设贡献力量；
3、 弘扬人道主义、宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人；
4、 开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫济困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；
5、 协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；
6、 协助县（市）区党委、政府作好残联基层的建设工作；
7、 指导和管理各类残疾人社团组织；
8、 开展残疾人事业的对外交流与合作；
9、 组织开展为残疾人事业的募捐活动，负责昆明市残疾人福利基金会的日常工作，作好综合、组织协调和服务工作；
10、 承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，作好综合、组织协调和服务工作；
11、 承办市政府和省残联交办的其他工作。
（二）机构设置情况
昆明市残疾人联合会内设6个职能处室：办公室、组织联络处、康复处、教育就业处、宣传文体处及财务处。昆明市残疾人联合会下属全额拨款事业单位昆明市残疾人综合服务中心（以下简称综合服务中心），属全额拨款事业单位，市残联部门预算数据包括了该单位的预算数据。
（三）重点工作概述
昆明市残疾人联合会在市委、市政府和上级残联的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握残疾人事业发展的新要求,适应广大残疾人的新期盼,在社会主义建设和社会主义管理中发挥更大的作用,不断开创残疾人工作新局面。完成残疾人扶贫培训就业、残疾人服务状况和需求调查、残疾人基层组织建设、残疾人康复工作、残疾人体育活动、残疾人托养、残疾人就业等重点工作。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共2个,分别是昆明市残疾人联合会及昆明市残疾人综合服务中心。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中群团机关1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
昆明市残疾人联合会在职人员编制24人，其中：行政编制0人，事业编制21人，机关公勤编制3人。在职实有25人，其中：财政全供养25人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
昆明市残疾人综合服务中心在职人员编制37人，其中：行政编制0人，事业编制37人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入12,084.52万元，其中：一般公共预算10,916.52万元，政府性基金预算1,168.00万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增加7,594.11万元，主要原因是：1、残疾人事业不断发展，增加安排残疾人事业项目资金；2、我部门下属事业单位昆明市残疾人劳动就业服务中心更名昆明市残疾人综合服务中心，机构规格由正科升为副县，工作职能职责增强，预算项目资金增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入12,084.52万元，其中:本年收入12,084.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,916.52万元（本级财力10,916.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款1,168.00万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加7,594.11万元，主要原因是：1、残疾人事业不断发展，增加安排残疾人事业项目资金；2、我部门下属事业单位昆明市残疾人劳动就业服务中心更名昆明市残疾人综合服务中心，机构规格由正科升为副县，工作职能职责增强，预算项目资金增加。
四、 预算单位支出情况
2020年部门预算总支出12,084.52万元。财政拨款安排支出12,084.52万元，其中：基本支出883.52万元，与上年对比增加291.61万元，主要原因是：2020年比2019年增加工作人员4人；项目支出11,201.00万元，与上年对比增加7302.5万元，主要原因是：1、残疾人事业不断发展，增加安排残疾人事业项目资金；2、我部门下属事业单位昆明市残疾人劳动就业服务中心更名昆明市残疾人综合服务中心，机构规格由正科升为副县，工作职能职责增强，预算项目资金增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
“208（类）－05（款）—05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出63.00万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费；
“208（类）－05（款）—06（项）”机关事业单位职业年金缴费支出7.90万元，主要用于单位缴纳当年退休职工职业年金；
“208（类）－11（款）—01（项）”行政运行531.75万元，主要用于单位职工基本工资奖金、日常公用经费及离退休人员日常公用经费；
“208（类）－11（款）—04（项）”残疾人康复1,206.00万元，主要用于残疾人康复项目支出；
“208（类）－11（款）—04（项）”残疾人就业和扶贫5,726.30万元，主要用于残疾人事业的支出；
“208（类）－11（款）—99（项）”其他残疾人事业支出3,257.91万元，主要用于残疾人事业的支出；
“210（类）－11（款）—01（项）”行政单位医疗26.87万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险缴费；
“210（类）－11（款）—02（项）”事业单位医疗12.07万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险缴费；
“210（类）－11（款）—03（项）”公务员医疗补助17.39万元，主要用于缴纳单位职工公务员补助缴费；
“210（类）－11（款）—99（项）”其他行政事业单位医疗支出1.34万元，主要用于缴纳单位职工重特病统筹；
“221（类）－02（款）—01（项）”住房公积金66.00万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金；
“229（类）－60（款）—06（项）”用于残疾人事业的彩票公益金支出1,168.00万元，主要用于彩票公益金安排的支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组（其中：基本支出883.52万元，项目支出11,201.00万元）。
301（类）－01（款）基本工资154.12万元，（其中：基本支出154.12万元）主要用于单位在职人员按照规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；
301（类）－02（款）津贴补贴219.34万元，（其中：基本支出219.34万元）主要用于单位在职人员按规定发放的津贴、补贴，包括工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等；
301（类）－03（款）奖金140.04万元，（其中：基本支出140.04 万元）主要用于单位在职人员按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、目标奖和精神文明奖等；
301（类）－07（款）绩效工资54.84万元，（其中：基本支出54.84万元）主要用于单位在职人员按照规定发放的绩效工资支出；
301（类）－08（款）机关事业单位基本养老保险缴费63.00万元，（其中：基本支出63.00万元）主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费；
301（类）－09（款）职业年金缴费7.90万元，（其中：基本支出7.90万元）主要用于单位为当年退休职工缴纳的职业年金缴费；
301（类）－10（款）职工基本医疗保险缴费38.94万元，（其中：基本支出38.94万元）主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险费；
301（类）－11（款）公务员医疗补助缴费17.39万元，（其中：基本支出17.39万元）主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助费；
301（类）－12（款）其他社会保障缴费3.25万元，（其中：基本支出3.25万元）主要用于单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费）残疾人就业保障金；
301（类）－13（款）住房公积金66.00万元，（其中：基本支出66.00 万元）主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金；
302（类）－01（款）办公费48.60万元，（其中：基本支出9.15万元，项目支出39.45万元）主要用于单位购买办公用品、书报杂志及各项专项支出；
302（类）－02（款）印刷费5.04万元，（其中：项目支出5.04万元）主要用于单位项目涉及印刷费支出；
302（类）－03（款）咨询费18.04万元，（其中：项目支出18.04万元）主要用于单位项目涉及咨询费支出；
302（类）－05（款）水费1.44万元，（其中：基本支出1.44万元）主要用于单位日常饮水费用支出；
302（类）－07（款）邮电费46.71万元，（其中：基本支出3.69万元，项目支出43.02万元）主要用于单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等；
302（类）－09（款）物业管理费4.00万元，（其中：项目支出4.00万元）主要用于残疾人就业服务机构规范化建设项目物业费支出；
302（类）－11（款）差旅费55.39万元，（其中：基本支出7.44万元，项目支出47.95万元）主要用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费；
302（类）－13（款）维修（护）费66.70万元，（其中：基本支出5.76万元，项目支出60.94万元）主要用于单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用）网络信息系统运行与维护费用；
302（类）－14（款）租赁费18.82万元，（其中：项目支出18.82万元）主要用于专项业务租赁费的支出；
302（类）－15（款）会议费17.83万元，（其中：基本支出5.00万元，项目支出12.83万元）主要用于单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等；
302（类）－16（款）培训费390.45万元，（其中：基本支出2.24万元，项目支出388.21万元）主要用于国（境）内的培训支出）包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用；
302（类）－17（款）公务接待费2.50万元，（其中：基本支出2.50 万元）主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；
302（类）－18（款）专用材料费88.00万元，（其中：项目支出88.00万元）主要用于单位专项业务的专用材料费用；
302（类）－24（款）被装购置费1.55万元，（其中：项目支出1.55万元）主要用于单位按规定开支的各类被装费用；
302（类）－26（款）劳务费106.95万元，（其中：项目支出106.95万元）主要用于单位专项业务所使用的劳务费；
302（类）－27（款）委托业务费1,470.23万元，（其中：项目支出1,470.23万元）主要用于因委托外单位办理业务而支付的委托业务费；
302（类）－28（款）工会经费3.08万元，（其中：基本支出3.08万元）主要用于单位按规定提取或安排的工会经费；
302（类）－29（款）福利费10.80万元，（其中：基本支出10.80万元）主要用于单位按规定提取的职工福利费；
302（类）－31（款）公务用车运行维护费4.84万元，（其中：基本支出4.84万元）主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
302（类）－39（款）其他交通费用30.72万元，（其中：基本支出27.92万元，项目支出2.80万元）主要用于单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用如公务交通补贴）租车费用、出租车费用）飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等；
302（类）－99（款）其他商品和服务支出1,689.75万元，（其中：基本支出1.00万元，项目支出1,688.75万元）主要用于无法归属科目的日常公用支出及项目支出如：对下补助经费、诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等；
303（类）－02（款）退休费33.84万元，（其中：基本支出33.84万元）主要发放单位离退休人员生活补助等支出；
310（类）－01（款）房屋建筑物购建125.00万元，（其中：项目支出125.00万元）主要用于单位专项业务房屋构建支出；
310（类）－02（款）办公设备购置12.06万元，（其中：项目支出12.06万元）主要用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出；
310（类）－03（款）专用设备购置563.83 万元，（其中：项目支出563.83万元）主要用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的专用设备支出等；
310（类）－99（款）其他资本性支出22.55万元，（其中：项目支出22.55万元）主要用于不能划分到上述经济科目的其他资本性支出；
399（类）－99（款）其他支出6,480.98 万元，（其中：项目支出6,480.98主要用于不能划分到上述经济科目的其他支出。
五、 市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
昆明市残疾人联合会列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额3642.38万元。
1、 三四级残疾人城乡居民医疗保险补助项目经费685.25万元，主要用于对全市参加城乡居民年度缴纳城乡居民基本医疗保险的三、四级残疾人实行每人每年个人参保缴费部分给予全额补助。
2、 春节慰问补助经费199.98万元，主要用于为使广大残疾人和全市人民一道共度喜庆、祥和的元旦、春节，充分体现市委、市政府对我市广大残疾人及残疾人工作者的关怀。
3、 城乡残疾人社会养老保险补助经费140.00万元，主要用于对全市三、四级残疾人参加城乡居民社会养老保险个人缴费部分按照最低参保缴费档次标准100元给予补助，同时开展资料台账建设和残疾人情况调查等工作。
4、 残疾人宣传文化体育活动（对下）补助经费19.00万元，主要用于对300户贫困残疾人文化进家庭“五个一”服务（帮助贫困、重度残疾人家庭每年读一本书、看一次电影、游一次园、参观一次展览、参加一次文化活动）。
5、 残疾人托养专项补助(对下)经费300.00万元，主要用于对全市2000名智力、精神和重度肢体残疾人开展托养工作，补助符合托养条件的受助对象。
6、 残疾人体育活动（对下）补助经费371.59万元，主要用于丰富残疾人体育活动，增强残疾人体质，促进我市残疾人体育健身工作发展，鼓励残疾人走出家门，融入社会。
7、 残疾人特殊困难临时救助补助经费275.00万元，主要用于为进一步完善全市残疾人社会保障体系，切实解决残疾人突发性、临时性特殊生活困难，帮助弱势群体渡过难关。
8、 残疾人培训专项（对下）补助经费150.00万元，主要用于通过培训提高残疾人的技能和素质，为他们就业创造条件。
9、 残疾人康复专项（对下）补助经费464.00万元，主要用于残疾人精准康复、残疾儿童康复救助、残疾儿童筛查、评保服务、残疾辅助器具适配、运输残服务、UFE精神障碍社区康复服务模式试点工作。
10、 残疾人教育补助经费310.00万元，主要用于对考取大中专残疾学生、残疾人子女和依据《昆明市残疾人保障条例》对完成国家认可的成人高等教育学习的残疾人进行补助。
11、 残疾人基层组织建设（对下）补助经费229.56万元，主要用于对东川区、石林县、宜良县、呈贡区、晋宁区、禄劝县、富民县、寻甸县、安宁市、嵩明县和阳宗海实际在岗专职委员的补助发放工作，建立残疾人专职委员教育培训制度。
12、 残疾人服务状况和需求调查（对下）补助经费308.00万元，主要用于完成2020年昆明市全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作。
13、 残疾人扶贫培训就业基地（对下）补助经费190.00万元，主要用于对昆明市各县市区14家符合认定条件的扶贫基地进行经费补助，对宜良、石林、嵩明、富民、晋宁、禄劝、寻甸、东川八个县市区50户贫困残疾人、困难残疾人及其家庭进行帮扶。
昆明市残疾人综合服务中心列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额2435.7万元。
1、 农家书屋管理员对下补助经费54.00万元，主要用于选聘贫困残疾人担任农家书屋管理员工作专项补贴经费。
2、 盲人按摩机构规范化建设及量化等级补助经费116.40万元，主要用于促进盲人就业，加强对盲人按摩机构的指导与服务，促进机构依法执业，规范按摩服务行为，推动行业健康持续发展。
3、 创业就业扶持（对下）补助经费200.00万元，主要用于对不少于180户残疾人自主创业补助，8家昆明市残疾人就业创业示范基地、2个市级残疾人辅助性就业示范机构的补助。
4、 残疾人就业服务（对下）补助经费33.00万元，主要用于支持7个县市区残联开展残疾人就业专场招聘会、慰问就业困难残疾人和集中安置残疾人企业职工活动、5个项目的残疾人技能竞赛。
5、 残疾人就业补助（对下）经费2,002.30万元，主要用于做好残疾人职业技能培训和就业补助。
6、 残疾人机动车驾驶技能培训补助资金30.00万元，主要用于对200名取得驾驶证的残疾人进行补助。
（二）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算资金2,968.22万元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市残疾人联合会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.34万元，较上年减少2万元，下降21.45%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市残疾人联合会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。
（二）公务接待费
昆明市残疾人联合会2020年公务接待费预算为2.5万元，较上年减少2万元，下降44.44%，国内公务接待批次为15次，共计接待320人次。
减少的原因：根据《云南省财政厅关于进一步从严控制“三公”经费的通知》（云财行〔2019〕290号）文件及我单位严格执行厉行节约制度严格控制2020年公务接待次数；
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市残疾人联合会2020年公务用车购置及运行维护费为4.84万元，较上年增加0万元。增长0%；其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。增长0%；公务用车运行维护费4.84万元，较上年增加0万元。增长0%。购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
八、 重点项目预算绩效目标情况
列入昆明市残疾人联合会2020年重点项目绩效目标情况：
（一）维护昆明市残联综合业务管理系统专项资金
年度绩效目标：（1）完成昆明市残联综合业务管理系统-申报管理系统技术服务，对系统的技术方面进行全面支持，包括系统使用过程中的各种问题解决，系统不稳定情况的处理，包括系统日常检查，定期系统故障排查、数据备份、故障修复、功能升级等服务。（2）完成昆明市残联综合业务管理系统-申报管理系统应用后台业务支持服务，完成基础的软件设置和基本的项目信息建立，辅助业务部门使用服务申报管理系统，包括系统后台系统用户信息的维护、业务发布及应用问题的处理。（3）完成昆明市残联综合业务管理系统-申报管理系统服务机构和受益人应用支持服务，包括申报单位、受益人等在系统使用过程中遇到的问题的解决以及使用指导等。系统对于业务支撑力度很大，市残联的托养、体育、康复、就业等多个项目都在使用。昆明市残联综合业务管理系统的维护，有助于单位更好地开展后续工作，为各项工作提供有力的保障。拟建设昆明市残疾人综合服务中心微信公众号、微网站，针对广大用户群体使用习惯及手机屏幕来建设网站的移动端版本。打造昆明市残疾人综合服务中心微信公众号和微网站的知名度，为了让民众可以通过手机随时随地了解昆明市残疾人综合服务中心的相关信息，解读残疾人就业相关政策、为残疾人提供职业心理咨询、开展职业适应评估、开展求职定向指导、开展职业介绍和职业咨询、为残疾人自主择业提供必要的帮助、为用人单位安排残疾人就业提供必要的支持、劳动保障事务代理服务，统计昆明市残疾人信息，开展残疾人就业与失业统计；负责全市用人单位按比例安排残疾人就业年审数据与省地税直征局、市地税局的核对交换；协调全市用人单位按比例安排残疾人就业年审工作；指导基层残疾人组织做好无障碍环境建设宣传、改造和管护的相关工作，组织开展无障碍体验和推广活动；承担残疾人信息数据维护工作。"
（二）贫困残疾人家庭无障碍改造项目经费
年度绩效目标：为700户残疾人开展家庭无障碍改造，通过组织入户筛查，按照一户一方案，定制改造内容和按照无障碍设施设备，包括坡道、扶栏抓杆、地面平整、灶台、卫生间、热水器、扶手、浴凳、护理床等以及改善残疾人家居卫生条件的其他设施。
（三）昆明市残疾人联合会董家湾办公用房装修经费
年度绩效目标：根据现有建筑实际情况，充分利用、合理分配建筑空间，规划布置办公所需的各项功能。对现有建筑空间进行必要的装修装饰设计及施工，使其在满足功能需求的同时，打造舒适的办公环境、营造文化氛围。昆明市残疾人联合会董家湾办公用房装修项目，平面面积443㎡，新建钢架隔层105㎡。其中：前厅及电梯间公共过道S＝41.71㎡、公卫及无障碍卫生间S＝12.5㎡+5㎡、多功能教室S＝72.6㎡、烹饪实训室S＝32㎡、阁楼按摩实训室及测评室S＝105㎡、办公区域及过道、党员活动室、荣誉室S＝134.2㎡+35.19㎡+12.7㎡。
（四）残疾人宣传文化体育活动补助经费
年度绩效目标：1、《昆明日报》专版6期；昆明电视台手语新闻52期；昆明广播电台《星星点灯》52期；印制《昆明残疾人》杂志6期；利用昆明市残联微信公众号做好信息发布；2、根据市财政局《关于<关于委托专业管理机构对昆明市2019年残疾人体育健身机构项目进行监督管理的征求意见的函>的回复意见》严格按照政府购买服务管理办法进行；3、与昆明市图书馆合作，结合图书馆视障人士服务规范标准，补助昆明市图书馆更新盲人阅览室设施设备，更好地为视障读者服务；4、开展两次全民阅读活动，主要用于购买图书；5、帮助200名残疾儿童读一本书、看一次电影、游一次园、参观一次展览、参加一次文化活动；6、开展盲人合唱团的选拔和培训，开展一次文艺演出。；7、为昆明市减少区域国际中心城市健康之城提供有力保证，做好昆明市残疾预防宣传工作；8、为广大残疾人工作者对残疾人事业发展的知晓率印制《昆明市残疾人事业发展报告（2020）》500册；9、开展残疾人乐团人才选拔及培训，乐器包括电子琴、手风琴、架子鼓、小号、中号、长号、萨克斯四项、单簧管、长笛12个乐器，计划选拔24名残疾人组建乐团，备战2021全国残疾人文艺汇演。
（五）残疾人托养专项补助经费
年度绩效目标：根据《中国残疾人联合会关于印发“十三五”残疾人托养服务工作计划的通知》残联发〔2016〕29号、《云南省“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要的通知》云政发〔2016〕106号、《关于印发昆明市“十三五”残疾人托养服务工作计划》（昆残联发〔2017〕12号）、《关于印发昆明市2019年“阳光家园计划”--智力精神和重度肢体残疾人托养服务项目实施方案》的通知、《关于印发云南省加快发展残疾人托养服务实施意见的通知》（云残发〔2017〕2号）等文件内容委托第三方对残疾人托养项目进行规范化管理和监督，其中：前期托养对象筛查工作经费2万元，项目专家评审会5.8万元；中期检查8.56元；结题验收工作经费8.56元。
（六）残疾人体育活动补助经费
年度绩效目标：1、培养120名残疾人社会体育指导员，培训期数为2期/年，每期天数5天，为重度残疾人家庭提供康复体育器材、方法和指导进家庭服务，加强残疾人社会体育指导员队伍建设，促进残疾人群众性体育健身活动开展；2、积极丰富残疾人文化体育生活，加强特教学校体育教学和课外体育锻炼，促进残奥、特奥运动均衡发展，挑选40名残疾儿童开展特奥游泳项目推广，推广次数大于等于117次/年。3、组织残疾人运动员集训，备战2021年全国残疾人运动会及2022年云南省残疾人运动会，计划对田径队集训运动员20人、游泳队集训运动员15人、盲人门球集训运动员10人、盲人足球集训运动员12人进行30天的集训。、4、组织残疾人进行体育运动培训，项目涉及棋牌、地壶球、射击射箭、游泳培训班，项目涉及730名残疾人。
（七）残疾人事业综合保障经费
年度绩效目标：1、通过残疾人信访工作，解决残疾人合理合法利益诉求，保障残疾人合法权益；2、法律援助和司法救助；3、残疾人维稳、群体事件、突发事件处置等；4、残联机关工作网站的维护，市残联机关档案信息化管理；5、开展残疾人事业统计工作，残疾人事业专项资金绩效评价工作，开展资金审计、资产清查、财务信息化建设等；6、开展单位内部控制工作，我单位的内部控制规范化建设服务；7、聘用公益性岗位人数10人、聘用无固定合同工人数1人，确保残疾人就业保障金征收业务工作、残疾人事业各项业务工作的开展、单位打印收发业务等工作聘请临时用工人员经费；8、项目政策出台听证、论证，项目检查验收评审；9、市级人大代表、政协委员视察检查；10、残疾人事业项目规范化标准建立和实施,推动残疾人事业项目化及项目管理规范化，制定残疾人事业项目管理实施的流程、标准、规范，并协助项目处室开展项目机制建设工作，促进残疾人事业项目规范、科学的实施，把国家有关残疾人的惠民政策和民生工程落实到实处;11、昆明市残疾人事业“十三五”执行情况考察及“十四五”规划调研，对昆明残疾人小康进程进行决策部署，加快推进各项残疾人工作任务的实施。12、召开七届二次主席团会议1次，组织主席团委员视察专项工作。13、预算支出绩效管理、财务咨询服务业务、财务规范化建设、内部控制规范。
（八）残疾人康复专项补助经费
年度绩效目标：1、残疾人辅助器具采购3000件以上，残疾儿童康复救助300人次，残疾人辅助器具适配率80%以上，残疾人康复服务率80%以上。2、全国残疾预防日宣传教育活动1次。"
（九）残疾人基层组织建设及服务经费
年度绩效目标：1.五个专门协会活动，每个协会开展活动不少于2次。紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于残疾人事业的重要论述，团结带领广大残疾人听党话、跟党走。（2）积极开展各类文体活动和实用技能培训。引导残疾人践行社会主义核心价值观，弘扬人道主义思想，树立正确的人生观价值观，自尊、自信、自强、自立，加强学习，增强本领；（3）积极开展服务项目和各种活动，解决各类别残疾人的实际困难和需求，提高残疾人服务精准化水平；（4）积极开展法律法规、政策宣传等相关活动，引导残疾人依法维权。2.开展基层残疾人工作者培训，培训人数不低于625人次，通过培训，提升基层残疾人工作者的综合服务能力，计划开展的培训具体包括：动态更新培训、信访维权培训、残疾评定培训。
（十）残疾人服务状况和需求信息数据验收补助经费
年度绩效目标：1.完成2020年度昆明市残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作的评估，完成市本级的动态更新数据质量验收工作，确保数据能顺利通过省残联、中残联的验收；2.持续完成昆明市第三代残疾人证（智能化）管理及智慧助残系统的运营维护、软件开发工作，购买支撑系统平台和APP使用运转的电信4G数据流量服务及持续给村社区专职委员租用移动终端（共计1689台移动终端）。
（十一）残疾人扶贫培训就业基地补助经费
年度绩效目标：1、文件依据：《关于残疾人扶贫基地建设有关事项的通知》（云残发〔2009〕35号）、《昆明市委、昆明市人民政府关于促进残疾人事业发展的实施意见》（昆发〔2012〕5号）、关于印发《昆明市残联2017年扶贫项目实施方案》（昆残发〔2017〕121号）《昆明市残疾人扶贫基地建设与管理暂行办法》（昆残发〔2014〕64号）、《昆明市2019年残疾人扶贫基地申报指南》的文件精神和通知委托第三方机构对残疾人扶贫基地项目进行专家评审，其中：（项目前、中、后期的组织、实施；数据分类整理、分析；项目申报指南、评审指标体系制定、评审资料整理分析和报告撰写；相关杂费、税费劳务费等）费用合计：18000元；专家费用：（现场评审会和实地查验）费用合计：48000元；评审会其他费用（场地、实地查验交通费、餐费等）费用合计：14000元。
（十二）2020年新增资产配置经费
年度绩效目标：开展残疾人乐团人才选拔及培训采购：扩音设备1台、电子琴1个、手风琴1个、架子鼓1套、小号1支、中音号1支、长号1支、高音萨克斯1支、中音萨卡斯2支、次中音萨克斯2支、上低音萨克斯1支、高音单簧管2支、长笛1支，共16项器材。
（十三）12385残疾人服务热线建设经费
年度绩效目标：1、12385残疾人热线基础平台的运营服务，包括系统安全、技术支持、功能升级更新、数据分析及数据/存储/容灾管理，热线业务基础业务软件运营服务软件运营服务，对热线业务基础软件项目持续服务；2、12385热线坐席服务、质量监督管理、数据报表制作等运营服务；3、呼叫中心服务，残联业务辅助服务，配合市残联的项目工作，服务昆明市约16万残疾人群体；4、热线项目管理服务。
列入昆明市残疾人综合服务中心2020年重点项目绩效目标情况：
（一）项目规范化建设推进及培训专项资金
年度绩效目标1.昆明市残疾人事业项目及规范化建设等相关知识和制度专业知识讲解；2.实施项目规范化建设后的昆明市残疾人事业项目的培训100人次，培训期2天；3.征求昆明市残疾人事业规范化建设相关项目的规范化建设意见等。
（二）微信公众号及微网站建设与维护专项资金
年度绩效目标：拟建设昆明市残疾人综合服务中心微信公众号、微网站，针对广大用户群体使用习惯及手机屏幕来建设网站的移动端版本。打造昆明市残疾人综合服务中心微信公众号和微网站的知名度，为了让民众可以通过手机随时随地了解昆明市残疾人综合服务中心的相关信息，解读残疾人就业相关政策、为残疾人提供职业心理咨询、开展职业适应评估、开展求职定向指导、开展职业介绍和职业咨询、为残疾人自主择业提供必要的帮助、为用人单位安排残疾人就业提供必要的支持、劳动保障事务代理服务，统计昆明市残疾人信息，开展残疾人就业与失业统计；负责全市用人单位按比例安排残疾人就业年审数据与省地税直征局、市地税局的核对交换；协调全市用人单位按比例安排残疾人就业年审工作；指导基层残疾人组织做好无障碍环境建设宣传、改造和管护的相关工作，组织开展无障碍体验和推广活动；承担残疾人信息数据维护工作，主要包括对残疾人信息系统内基础数据对残疾人需求状况，服务状况信息进行采集、整理、分析、统计、利用，为上级决策提供数据支撑和依据，更好的为昆明市残疾人服务。平台致力打造新闻发布的主阵地，实现政务公开和就业服务窗口，按需周期性发布信息。及时发布党中央各项重大决策部署，不断地推广和宣传先进典型等重要信息，同时可以及时的回应社会关切。形成“一个数据中心、多个展示平台”的格局。今后的日常信息维护，以门户网站数据为依托，实现两个平台数据共享，一点创建，多点发布，保持平台之间数据一致性，提高信息发布的时效性，对微信公众号进行维护。
（三）事业综合保障经费
年度绩效目标：1、开展综合服务面试命题费（结构化面试题目5题/套）4500元/套；考场租金面试室600元/间×2间=1200元，侯考室600元/间×2间=1200元；工作人员（含考官、纪委、巡视、保密、记分、联络员（20人以上（考官5人×2间+纪委1人×2间+巡视1人+记分2人×2间+联络员1人×2间）人×600元/人/场=11400元；面试合计18300元；公开招聘（选调、调动）所需196500元。2、中心的整体绩效和项目绩效的评价工作。完成项目绩效评价的各项要求，按照评分指标进行评价打分。根据市财政局绩效自评相关文件的要求，抽检3个项目单独绩效评价和一个整体绩效评价，根据绩效评价中发现的问题，及时进行整改和调整。开展综合服务中心的内控建设工作，完善综合服务中心新建处室的内空建设，建立健全各项内控制度，并保证各项制度的有效实施，加强单位的内部控制。3、档案局的相关人员帮助整理历年来的档案资料，所需经费预算如下：（1）会计资料（1995年-2019年）扫描电子档案；（2）残疾人就业保障金核定资料（2006年-2017年）扫描电子档案；（3）人事档案（2019年），预计需要档案资料整理费用10万元。
（四）昆明市残联信息化管理工作者培训补助资金
年度绩效目标：进一步加强昆明市残疾人事业信息化建设，提高残疾人事业信息化水平，促进提升残联系统各类业务工作信息服务能力，做好残疾人人口基础信息、服务状况与需求数据、残疾人事业统计数据、综合平台业务数据的采集与整合，加强数据统筹、分析与利用。及时与中国残联残疾人基础数据库及时对接更新，以残疾人服务需求为导向，建设、完善升级、运维“昆明市残联综合业务管理系统”，推进全市残疾人服务信息化工作，完善整合残联系统现有业务数据库。建立统一的昆明市残联综合业务数据管理平台；继续做好原系统数据库的推广应用与维护；在多源数据整合的基础上，结合业务决策和公共服务需求，组织开展残疾人相关大数据研究，为科学管理与决策提供支持。按照国家网络安全相关规定，开展网络安全检查和风险评估，加强信息系统安全防护，提高数据容灾能力。建立健全网络安全防控体系、容灾备份体系和网络信任体系，进一步完善网络安全管理、技术支撑和技术服务体系，配合做好应急响应体系和政策法规标准体系建设，为基础信息网络、重要信息系统和信息内容提供高效的安全防护。提升残联政务“两微一端”发布信息、解读政策、引导舆论、回应关切的能力与水平，推进网上投诉、网上申报、网上调查、网上建议、网上监督等与网民互动服务。加强信息化工作机构及专业人才队伍建设，开展多种形式的交流和培训，提升工作人员的业务素质和信息化工作水平。为信息化建设提供制度保障，规范信息化管理程序。
（五）昆明大健康城市无障碍环境建设宣传专项资金
年度绩效目标：1、影视类的期数共31期：宣传片4期、短视频20期、公益广告4期、手机视频彩铃2期、专题汇报1期；影视类的成本控制在30万以内，在2020年3月至9月完成。2、网络媒体类共发布30次：微信公众号发布24次、媒体互动发布6次；网络媒体类的成本控制在15万以内；任务二（网络媒体类）在3月至12月完成。3、活动宣传类共12次：进学校3次、进社区3次、进企业3次、进商圈3次；活动宣传类的成本控制在30万以内，任务三（活动宣传类）在3月至12月完成。4.视障人士服务，本项目拟服务视障人士800人次，且每人最多申请5次服务。成本控制在40.5万元。5.县区巡回文化助盲影片放映，成本控制在15万元，1月至12月完成。完成无障碍建设的宣传任务，有内容、有对象、有渠道、有成绩。"
（六）残疾人职业技能培训及就业服务经费
年度绩效目标：做好残疾人职业技能培训和就业服务工作，掌握残疾人就业、培训需求，开发就业岗位，促进残疾人平等就业、稳定就业，提高残疾人职业技能水平，为残疾人提供更好的就业环境。1、组织开展定期定点招聘会不少于12场，“就业援助月”招聘会不少于1场，高校毕业生专场招聘会不少于1场，协助所辖县（市）区组织开展招聘会不少于2场。2、组织自主创业残疾人创业就业示范点、示范基地、辅助性就业机构审核、验收工作不少于1次，开展盲人按摩机构规范化建设评定工作不少于2次。3、组织开展残疾人职业技能培训不少于2期，残疾人职业技能提升培训不少于3期(其中1期残疾人在岗培训、1期盲人按摩技能提升精细化培训、1期盲人按摩就业扶助性培训)，残疾人服务机构工作人员培训不少于2期，举办昆明市残疾人职业技能竞赛、残疾人服务机构岗位精英赛不少于1次，按照省级残疾人职业技能竞赛、岗位精英赛的举办要求积极组织参加省级竞赛。4、积极开展“互联网+助盲脱贫”扶持项目不少于1期，盲人医疗按摩从业资格证书的取证补助项目不少于1期。
（七）残疾人就业用人单位无障碍设施建设补助经费
年度绩效目标：对18家安排残疾人就业的用人单位无障碍设备设施建设项目给予补助，其中：对安排10至15名残疾人的用人单位，给予10家单位补助，每个单位补助资金20万元；对安排16至25名残疾人的用人单位，给予5家单位补助，每个单位补助资金30万；对安排超过25名以上残疾人的用人单位，给予3家单位补助，每个单位补助资金50万。
（八）残疾人就业服务机构规范化建设专项资金
年度绩效目标：1、建立起功能完善、规范化的残疾人就业中心服务前台，成为全市残疾人规范化就业服务示范点，发挥示范作用，从而进一步推动县（市、区）级残疾人就业服务机构规范化建设，在2020年完成残疾人职业能力物理测评系统的建设工作；2、建立残疾人优秀作品展示平台，展示残疾人精神风貌、技能水平、培训成果等，培训县区工作人员45人；3、提升宣传力度，扩大影响，营造残疾人融入社会、平等参与的氛围，进行相应的宣传活动。4、推动全市所有县级残疾人就业服务机构达到规范化建设标准，规范县区工作。"
（九）残疾人就业补助经费
年度绩效目标：做好残疾人职业技能培训和就业服务工作，掌握企业对残疾人技能培训情况；企业招用残疾人和残疾人高校毕业生并缴纳社会保险费情况；昆明市户籍残疾人、就业年龄段灵活就业并缴纳社会保险情况；设置农村残疾人就业信息员（可兼职）与给与工作补贴。认真贯彻执行《关于贯彻落实云南省就业补助资金管理办法的实施方案》，组织各县市区符合条件的企业和残疾人依照程序申报，并对县市区申报材料进行审核。定期或不定期地对资金使用情况进行监督检查。
（十）2020年新增资产配置经费
年度绩效目标：为了保障整个单位的工作有序开展。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
2、 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
3. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4. “三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
5. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市残疾人联合会2020年机关运行经费安排71.17万元，主要用于办公经费、公务接待费、会议费、水电费、汽燃费、培训费、维修（护）费等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比增加3.31，主要原因分析：办公费增加4.148万元，增长原因是2019年比2018年实有在职人员增加4人；印刷费减少0.5万元，减少的原因是2020年的印刷费在办公经费中列支；会议费减少5万元，减少的原因是厉行节约减少安排会议费;水费增加0.12万元，增长原因是2019年比2018年实有在职人员增加4人；邮电费增加0.3099万元，增长原因是2019年比2018年实有在职人员增加4人；差旅费增加0.63万元，增长原因是2019年比2018年实有在职人员增加4人；维修（护）费增加0.48万元，增长原因是2019年比2018年实有在职人员增加4人；工会经费增加0.5526万元，增长原因是2019年比2018年实有在职人员增加4人；培训费增加0.12万元，增长原因是2019年比2018年实有在职人员增加4人;公务接待费减少2万元，减少的原因是厉行节约减少安排公务接待费支出;福利费增加0.9万元，增长原因是2019年比2018年实有在职人员增加4人;公务用车运行维护费增加0万元;其他交通费增加4.554万元，增长原因是2019年比2018年实有在职人员增加4人;其他商品和服务支出减少1.0045万元，减少的原因是细化支出明细，减少其他商品和服务支出明确到相关支出项目。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
昆明市残疾人联合会2019年年末资产总计466.34万元，其中流动资产248.67万元（其中：库存现金0.69万元，银行存款216.43万元），占比53.18%；固定资产217.67万元，占比46.82%。
昆明市残疾人综合服务中心2019年年末资产总计83.44万元，其中流动资产31.70万元（其中：库存现金0万元，银行存款31.70万元），占比38%；固定资产51.75万元，占比62%。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、 预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排昆明市残疾人联合会基本支出883.52万元，与上年对比增加67.77万元，增减变化的原因主要是：2019年比2018年实有在职人员增加4人（其中：遴选调入3人、安置军队转业干部2人，退休1人）
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排昆明市残疾人联合会项目支出11,201.00万元，与上年对比增加6,887.30万元，增减变化的原因主要是：
1. 市委、市政府对残疾人事业的高度关注和大力支持，加大对残疾人事业的资金投入。
2. 我单位下属事业单位昆明市残疾人劳动就业服务中心更名昆明市残疾人综合服务中心，机构规格由正科升为副县，工作职能职责增强，预算项目资金增加。
3. 残疾人就业保障金的征收金额较以前年度增加，为残疾人事业资金的支出提供了有力保障。
昆明市残疾人联合会
2020年6月5日
监督索引号53010000676200111
附件3：部门预算公开情况表20200605102417918
