第一部分 昆明市残疾人劳动就业服务中心概况

一、 主要职能

（一）主要职能

昆明市残疾人劳动就业服务中心，属财政全额拨款事业单位，人员编制13人，现在职人员11人，退休人员2人。就业中心的主要职能是：1．发布残疾人就业信息：采集本地的用工（岗位）信息，劳动力市场供求状况及趋势,并定期公布。2．为残疾人提供职业介绍及服务：⑴ 提供职业心理咨询；⑵ 开展职业适应评估；⑶ 开展职业康复训练；⑷ 开展求职定向指导；⑸ 开展职业介绍和职业咨询；⑹为残疾人自主择业提供必要的帮助；⑺为用人单位安排残疾人就业提供必要的支持；⑻劳动保障事务代理服务。3．盲人按摩机构、工疗机构、托养服务工场、职业康复工场等残疾人集中就业单位的认定；福利企业《残疾人证》真伪认定。4．职业培训：⑴ 组织对求职者进行职业技术及技能培训。⑵ 组织开展残疾人的职业技能鉴定。5．开展残疾人失业登记；开展残疾人就业与失业统计。办理《失业证》。6．承担盲人按摩行业管理工作。7．开展残疾人按比例就业确认工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

昆明市残疾人劳动就业服务中心在市委、市政府和市残联的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握残疾人事业发展的新要求,适应广大残疾人的新期盼。2018年就业中心的工作紧紧围绕中共中央、国务院和云南省委、省政府、市委、市政府关于发展残疾人事业的新思想、新要求、新举措、新规划展开。结合昆明实际情况，合理安排2018年度任务工作，不断完善残疾人就业服务的配套政策建设，先后出台《昆明市残疾人创业扶持项目管理办法》、《昆明市盲人保健按摩机构规范化建设量化分级管理办法》、《昆明市盲人保健按摩机构规范化建设标准》和《昆明市盲人按摩行业评估监督办法》。同时，按照市残联理事会和马理事长的要求，积极主动的对残疾人就业、培训、按摩等工作开展规范化建设的梳理工作。先后对残疾人自主创业 、职业技能培训、盲人按摩机构管理三个项目进行了规范化建设。同时2018年就业中心将实行多措并举，积极开展残疾人就业服务工作，加大对残疾人自主创业补助扶持的力度，认真组织开展了2018年度以“就业帮扶、真情相助”为主题的就业援助月活动。积极开展残疾人就业和职业培训状况实名制统计管理工作。为规范昆明市残疾人创业扶持项目管理，建立和完善科学的残疾人创业项目管理机制，提高提高资金使用效率，保障资金使用安全。深入贯彻实施《盲人医疗按摩管理办法》、《盲人医疗按摩人员考试暂行办法》等法律、法规和规章，大力推动昆明市盲人医疗按摩管理工作，做好盲人医疗按摩人员职称评定、晋升和换证工作。盲人按摩行业要发展，提升行业实力，引导盲人按摩行业在提供就业岗位的同时，逐步向高端保健行业和医疗行业发展。重点抓好以下工作：

1、 残疾人就业服务项目。根据《残疾人就业条例》的规定要求，《昆明市人力资源和社会保障局 昆明市残疾人联合会转发省级部门关于部署开展2018年就业援助月活动工作文件的紧急通知》，在开展失业登记、求职登记、用工登记、用工指导、失业率统计等的同时，开展职业介绍和职业咨询、提供职业心理咨询、组织用工招聘洽谈会、开展求职定向指导、免费办理《失业证》、免费代办《进城务工人员证》，开发就业岗位等服务，多渠道、多形式地扶持和帮助就业（包括农村劳动力转移就业）。多形式的残疾人就业服务工作，需要包括政策宣传、组织招聘会、聘请第三方机构开展对残疾职工的安置、开发就业岗位、组织职业能力测评工作的培训、相关就业政策表格印刷等相应工作。按季度开展专场的招聘活动。

2、 残疾人职业技能培训项目。根据《残疾人就业条例》规定、《云南省关于加快推进残疾人小康进程的意见》、《云南省“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要》、《昆明市人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》(昆政发〔2017〕6号)）、《云南省残疾人技能扶贫专项行动方案》（云残发〔2017〕7 号）、《云南省残疾人职业技能提升计划（2016-2020年）》（云人社发〔2016〕385号），结合昆明实际，大力开展职业培训，是提高残疾人素质和技能，是促进残疾人就业的重要手段和有效途径：①2018年计划培训200人次，以提升残疾人职业技能为中心，内容涉及残疾人盲人电脑、盲人按摩、首饰加工、创业培训、岗前培训等多项职业技能培训，提高残疾人的技能和素质，为他们就业创造条件，让他们更好的参与社会活动和改善生活提供了保障。②根据《昆明市残疾人机动车驾驶技能培训补助办法(试行)》（昆残发[2015]77号），《昆明市残疾人职业技能培训取证补助办法（试行）》（昆残发[2015]55号，结合昆明实际，多形式、多层次促进残疾人职业技能培训，进一步提升残疾人就业竞争力，2018年根据申请的人数审核后，符合文件规定的人员进行补助。两各校项预计使用经费100万元。

3、 盲人按摩机构规范化建设量化分级评定项目。为了进一步贯彻落实党和政府关于残疾人就业扶持政策，根据云南省委、省政府《关于促进残疾人事业发展的实施意见》（云发〔2009〕18号）、《昆明市委、昆明市人民政府关于促进残疾人事业发展的实施意见》（昆发〔2012〕5号），《云南省残疾人联合会关于修订<云南省盲人保健按摩机构量化分级管理实施方案（试行）>的通知》（云残发〔2017〕23号），促进盲人就业，加强对盲人按摩机构的指导与服务，建立长效监管机制，促进机构依法执业，规范按摩服务行为，推动行业健康持续发展。2018年计划投入40万元，扶持20家盲人按摩机构进行规范化建设量化分级评定。

4、 残疾人就业保障金相关支出项目。1、开展残疾人按比例就业暨残保金征收：⑴ 负责昆明高新技术产业开发区、昆明国家经济技术开发区、昆明滇池国家旅游度假区、省直征、市地税等所辖用人单位按比例安排残疾人就业工作。⑵ 负责三个开发区、省地税直征局、市地税局直属征收分局等所辖用人单位残疾人就业保障金的核定。⑶ 负责全市保障金的征收核定数据与省地税直征局、市地税局的核对及交换。⑷ 负责与金库系统交换全市保障金征收入库数据。⑸ 协调全市按比例安排残疾人就业及保障金征收工作。2、负责全市残疾人就业保障金系统的数据维护；3、负责全市残疾人就业保障金表册以及宣传册的印刷；4、负责全市残疾人就业保障金宣传工作；5、与残疾人就业保障金工作相关的费用支出。6、残疾人就业保障金相关支出：①残疾人就业保障金系统维护费用35000元；②服务器及线路占用费2.8万元(两年)。③政策培训及业务知识的讲解5000元;④电台、报纸、电视等媒体对残疾人就业保障金工作的宣传报道费用3.2万元。

5、 残疾人综合服务平台建设项目。对残疾人参加职业技能培训、取得驾驶人资格证、残疾人创办企业、或者从事个体经营等方式取得劳动报酬等活动给予资金扶持，盲人按摩机构的规范化建设及量化分级、农村书屋管理员等残疾人各类补助资金的信息化管理，做到资金与人员的领用有清晰的记录，并实现一些资金申报的唯一性，全面的掌握资金流向，分析资金的使用效率，实现全面监管昆明市残疾人各类扶持资金管理的有关工作和数据痕迹，实现全面监管残疾人创业扶持资金管理的有关工作和数据痕迹，拟开发“残疾人就业创业各类补贴申领综合服务平台”。

6、 自主创业补助项目。一对持有昆明市残疾人联合会核发的《中华人民共和国残疾人证》、年龄18-55周岁、有劳动、有民事行为能力，首次通过自主创业实现就业的残疾人。对提出申请残疾人自主创业户等给予适当补助，对残疾人创业就业示范点予适当补助。二残疾人就业示范基地 是指由残联评估，具有直接吸纳残疾人就业示范意义的就业载体。根据（云残发[2014]34号云南省残疾人联合会关于印发《云南省残疾人就业示范基地建设管理办法》的通知，2018年计划对符合条件的就业示范基地给予扶持。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市残疾人劳动就业服务中心2018年度部门决算编报的单位共1个。为财政全供给单位，属于财政全额拨款事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

1、 昆明市残疾人劳动就业服务中心2018年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表（见附表）

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表项目支出情况表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表项目支出绩效自评表

十、 项目支出概况

十一、 项目支出绩效自评表

十二、 项目绩效目标管理表

十三、 部门整体支出绩效自评报告

十四、 部门整体支出绩效自评表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市残疾人劳动就业服务中心2018年度收入合计3314996.09元。其中：财政拨款收入3314996.09元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比收入减少831975.37元，主要原因分析：决算报表中的收入不包括市级转移支付到各县（市）区的各项资金，2018年的转移支付资金比2017年的资金量大，因此2018年度决算报表中反映的收入相应减少。

2018年部门决算总收入3314996.09元，预算收入4933471元，预算与决算支出差异1618474.91元。经与市财政局社保处核对我单位的部门决算收入明细与我单位的收入到账资金相一致。部门决算报表中所反映的收入、支出数与预算数存在较大的差异，原因是：部门决算报表中的收入、支出资金只反映市级预算安排资金实际拨到我部门账户中的资金，不包括市级预算安排由市财政局转移下达到各县（市）区支出的资金。

二、 支出决算情况说明

（一）昆明市残联收入决算情况说明

昆明市残疾人劳动就业服务中心2018年度支出合计3314996.09元。其中：基本支出2108279.85元，占总支出的63.60％；项目支出1206716.24元，占总支出的36.40％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出减少831975.37元。主要原因分析：决算报表中的支出不包括市级转移由各县（市）区支付的各项资金，2018年的对下转移支付资金比2017年的资金量大，因此2018年度决算报表中反映的支出相应减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障我单位正常运转的日常支出2108279.85元。与上年对比增加支出277490.39元,主要原因是2018增加工作人员2人，工资、津贴补贴增加。包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、职工住房公积金等人员经费支出占部门基本支出的91.68％；办公费、印刷费、差旅费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占部门基本支出的8.32％。

（二）项目支出情况

2018年度用于我单位为完成年度工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支1206716.24元。与上年对比减少支出1109465.76元,主要原因分析：决算报表中的支出不包括市级转移支付到各县（市）区的专项资金，2018年的转移支付资金比2017年的资金量大，因此2018年度决算报表中反映的支出相应减少。

具体项目支出及开展工作情况： 2018年年初制定的各项项目目标任务全部顺利完成（我单位重点工作任务见第一部份的2018年度重点工作任务介绍）。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市残疾人劳动就业服务中心2018年一般公共预算总支出为3314996.09。,占本年支出合计的100%。与上年对比一般公共预算支出减少1618474.91元,主要原因分析：决算报表中的一般公共预算支出不包括市级转移支付到各县（市）区的各项资金，2018年的转移支付资金比2017年的资金量大，因此2018年度决算报表中反映的支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 208-社会保障和就业（类）支出3159996.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.32%。资金相关支出情况如下：⑴2081101-行政运行21000.00元，（2）2081105-残疾人就业和扶贫133788.00元，（3）2081199-其他残疾人事业支出3005208.09元。

2. 2210201-住房保障（类）支出155000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%。主要用于职工住房公积金支出。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市残疾人劳动就业服务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5100元，支出决算为1506元，完成预算的29.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1506元，完成预算的29.53%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：开展厉行节约减少公务接待费支出，大幅度缩减我单位的“三公”经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少21元，减少1.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少21元，减少1.38%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：按照市财政局厉行节约的要求，严格控制和缩减公务接待经费支出，比2017年减少公务接待费支出21元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出1506元，占29.53%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置支出0元。

3. 公务接待费支出1506元。其中：

国内接待费支出1506元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于残疾人事业相关业务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年我单位公用运行经费支出175390元，与上年对比增加支出18140元,主要原因分析：我单位新增2名工作人员，对应的公用支出随着在职职工人数的增加而有所增加。我单位公用运行经费主要用于：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等支出。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，昆明市残疾人劳动就业服务中心资产总额1345100.36元，其中，流动资产713521.16元，固定资产715838元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产872元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少343515.53元，其中固定资产减少（报废）34888.00元。

(三)政府采购支出情况

2018年度，昆明市残疾人劳动就业服务中心部门政府采购支出总额842446.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出842446.00元。

（四）部门绩效自评情况

部门绩效自评情况见附表（附表10—附表14）

（五）其他重要事项情况说明

我单位2018年度支出资金量较大的项目为“残疾人职业技能培训项目”，根据《残疾人就业条例》规定、《云南省关于加快推进残疾人小康进程的意见》、《云南省“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要》、《昆明市人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》(昆政发〔2017〕6号)）、《云南省残疾人技能扶贫专项行动方案》（云残发〔2017〕7 号）、《云南省残疾人职业技能提升计划（2016-2020年）》（云人社发〔2016〕385号），结合昆明实际，大力开展职业培训，提高残疾人素质和技能，稳步促进残疾人就业。2018年项目资金重点保障该项目的实施共计市本级财政支出资金672828.24元。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

附件1：昆明市残疾人劳动就业服务中心2018年度部门决算附表