昆明市残联

第一部分昆明市残疾人劳动就业服务中心2019年预算编制说明

第二部分昆明市残疾人劳动就业服务中心2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、市本级绩效目标表-1

十一、市本级绩效目标表-2

十二、市对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门基本信息表

十六、行政事业单位资产情况表

昆明市残疾人劳动就业服务中心2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

“昆明市残疾人劳动就业服务中心”为“昆明市残疾人联合会”下属事业单位，经费由市财政全额补助并单列户头，机构规格为正科级，核定事业编制13人，现实有13人，退休人员2人。业务上受市残联市人力资源和社会保障部部门的指导。

根据《残疾人就业条例》及相关政策的规定，残疾人就业服务中心的主要工作职责：

1．发布残疾人就业信息：采集本地的用工（岗位）信息，劳动力市场供求状况及趋势,并定期公布。

2．为残疾人提供职业介绍及服务：

⑴ 提供职业心理咨询；⑵ 开展职业适应评估；⑶ 开展职业康复训练；⑷ 开展求职定向指导；⑸ 开展职业介绍和职业咨询；⑹为残疾人自主择业提供必要的帮助；⑺为用人单位安排残疾人就业提供必要的支持；⑻劳动保障事务代理服务。

3．盲人按摩机构、工疗机构、托养服务工场、职业康复工场等残疾人集中就业单位的认定；福利企业《残疾人证》真伪认定。

4．职业培训：⑴ 组织对求职者进行职业技术及技能培训。⑵ 组织开展残疾人的职业技能鉴定。

5．开展残疾人失业登记；开展残疾人就业与失业统计。办理《失业证》。

6．承担盲人按摩行业管理工作：

⑴ 协调与盲人按摩相关的各部门的业务关系,指导各县（市）区盲人按摩管理服务机构开展工作；编制并组织实施盲人按摩行业发展规划；⑵组织县（市）区残疾人就业服务机构人员和盲人按摩管理服务机构人员的后续教育、业务学习和培训,开展业务协作。

7．开展残疾人按比例就业年审收：

⑴ 负责昆明高新技术产业开发区、昆明国家经济技术开发区、昆明滇池国家旅游度假区、省直征、市地税等所辖用人单位按比例安排残疾人就业年审工作。⑵负责全市用人单位按比例安排残疾人就业年审数据与省地税直征局、市地税局的核对及交换。⑶协调全市用人单位按比例安排残疾人就业年审工作。

（二）机构设置情况

1. 昆明市残疾人劳动就业服务中心（以下简称就业中心），属全额拨款事业单位，人员编制数13人，下设综合科、就业科和培训科三个科室。

2. 人员情况及增减变动原因

就业中心2019年在职人员13人，退休人员2人，比2018年度实有在职人员增加2人（新录用）、退休人员2人与2018年一致。

（三）重点工作概述

昆明市残疾人劳动就业服务中心在市委、市政府和市残联的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握残疾人事业发展的新要求,适应广大残疾人的新期盼,在社会主义建设和社会主义管理中发挥更大的作用,不断开创残疾人工作新局面。2019年度重点抓好以下工作：

1、职业培训。根据《残疾人就业条例》规定、《云南省关于加快推进残疾人小康进程的意见》、《云南省“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要》、《昆明市人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》(昆政发〔2017〕6号)）、《云南省残疾人技能扶贫专项行动方案》（云残发〔2017〕7 号）、《云南省残疾人职业技能提升计划（2016-2020年）》（云人社发〔2016〕385号），结合昆明实际，大力开展职业培训，是提高残疾人素质和技能，是促进残疾人就业的重要手段和有效途径。组织对求职者进行职业技术及技能培训，组织开展残疾人的职业技能鉴定。

2、盲人按摩行业管理工作。⑴ 协调与盲人按摩相关的各部门的业务关系,指导各县（市）区盲人按摩管理服务机构开展工作；编制并组织实施盲人按摩行业发展规划；⑵组织县（市）区残疾人就业服务机构人员和盲人按摩管理服务机构人员的后续教育、业务学习和培训,开展业务协作。

3、开展残疾人按比例就业及残保金征收。⑴ 负责昆明高新技术产业开发区、昆明国家经济技术开发区、昆明滇池国家旅游度假区、省直征、市地税等所辖用人单位按比例安排残疾人就业工作。⑵ 负责三个开发区、省地税直征局、市地税局直属征收分局等所辖用人单位残疾人就业保障金的核定。⑶ 负责全市残疾人保障金的征收核定数据与省地税直征局、市地税局的核对及交换。⑷ 负责与金库系统交换全市残疾人保障金征收入库数据。⑸ 协调全市按比例安排残疾人就业及保障金征收工作。

4、残疾人就业服务项目。根据《残疾人就业条例》的规定要求，《昆明市人力资源和社会保障局昆明市残疾人联合会转发省级部门关于部署开展2019年就业援助月活动工作文件的紧急通知》，在开展失业登记、求职登记、用工登记、用工指导、失业率统计等的同时，开展职业介绍和职业咨询、提供职业心理咨询、组织用工招聘洽谈会、开展求职定向指导，开发就业岗位等服务，多渠道、多形式地扶持和帮助就业（包括农村劳动力转移就业）。多形式的残疾人就业服务工作，需要包括政策宣传、组织招聘会、聘请专家和老师、表格印刷等相应工作。同时，2019年计划残联和人社局在就业援助活动期间对300人（或者户数）残疾人员进行慰问。

5、自主创业补助项目。2019年，进一步落实《云南省“助残就业同奔小康”残疾人创业就业扶持行动方案》（云残发〔2017〕123号），加大对自主创业残疾人的扶持力度，鼓励残疾朋友自食其力，对残疾人实现自主创业的，按《昆明市残疾人自主创业扶持办法（试行）》提供相应创业补贴，有效带动更多残疾人实现就业，推进我市残疾人就业多元化发展。继续对残疾人自主创业户、残疾人创业就业示范点、残疾人就业示范基地、残疾人小微企业创业孵化示范基地、残疾人辅助性就业机构进行补助扶持。

二、预算单位基本情况

我部门编制的2019年部门预算单位共1个为昆明市残疾人劳动就业服务中心。我单位为财政全供给单位。属于财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截止2018年11月编报基本支出时，部门基本情况如下：

1. 就业中心人员编制13人；实有在职人员13人，财政全供13人。

2. 离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入639.0349万元，其中：一般公共预算639.0349万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 639.0349万元，其中:本年收入639.0349万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款639.0349万元（本级财力639.0349万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出639.0349万元。本级财力安排支出639.0349万元，其中，基本支出223.8349万元，项目支出415.20万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“208－11残疾人事业”支出，主要反映残疾人事业的支出； “221－02住房改革”支出，主要反映住房保障的支出，住房公积金的支出；“229－60彩票公益金安排的支出”支出，主要反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出223.8349万元，项目支出415.20万元）。

五、市对下专项转移支付情况

2019年部门列入市对下专项转移支付项目5个、金额253.20万元，主要用于残疾人就业服务、盲人按摩机构规范化建设量化分级评定、自主创业补助、残疾人职业技能培训、农家书屋管理员补助。

六、 “三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算0.5万元，比上年预算数减少0.01万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0.5万元，比上年预算数减少0.01万元；3.公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数减少0万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:

（一）公务接待费我单位厉行节约减少0.01万元；

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金171.3万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排昆明市残疾人联合会部门基本支出223.8349万元，与上年对比增加13.0069万元，增减变化的原因主要是：

1、增加工作人员2人

2、在职在编工作人员工资增加

3、增加退休人员生活补贴项目

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排昆明市残疾人劳动就业服务中心项目支出415.20万元，与上年对比增加115.20万元，增减变化的原因主要是：

1、用于残疾人职业技能培训的资金增加，2019年比2018年增加50万元；

2、用于盲人保健按摩规范化建设的资金增加，2019年比2018年增加16万元；

3、 2019年新增农家书屋管理员补助项目资金43.20万元；

4、 2019年新增内控检查与绩效评价项目资金8.0万元；

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排昆明市残疾人劳动就业服务中心正常工作经费19.7970万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、车辆运行费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

2018年12月31日资产总额134.51万元，其中：流动资产71.35万元，固定资产63.16万元。固定资产包括：其他固定资产(主要为办公设备和办公家具)63.16万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

我单位2019年度预算已按要求编制部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标申报表。

2019年度我单位无重点项目支出。

2019年预算各项目支出绩效目标和部门整体支出绩效目标详见昆明市残疾人劳动就业服务中心2019年部门预算表。

xls 昆明市残疾人劳动就业服务中心2019年预算公开附表