昆明市残联

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第一部分昆明市残疾人联合会2019年部门预算编制说明

第二部分昆明市残疾人联合会2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、市本级绩效目标表-1

十一、市本级绩效目标表-2

十二、市对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门基本信息表

十六、行政事业单位资产情况表

昆明市残疾人联合会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

市残联是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体、事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，其职能为：

维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务；

团结、教育残疾人遵纪守法，发扬乐观进取精神，自尊、自强、自立，履行应尽的义务，为社会主义建设贡献力量；

弘扬人道主义、宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人；

开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫济困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；

协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；

协助县（市）区党委、政府作好残联基层的建设工作；

指导和管理各类残疾人社团组织；

开展残疾人事业的对外交流与合作；

组织开展为残疾人事业的募捐活动，负责昆明市残疾人福利基金会的日常工作，作好综合、组织协调和服务工作；

承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，作好综合、组织协调和服务工作；

承办市政府和省残联交办的其他工作。

（二）机构设置情况

1. 市残联机关事业编制（参照公务员管理）21名，机关工勤人员编制3名；退休人员10人。内设6个职能处室：(1)办公室 (2)组织联络处(3)康复处 (4)教育就业处(5)宣传文体处(6)财务处。市残联下属全额拨款事业单位昆明市残疾人劳动就业服务中心（以下简称就业中心），属全额拨款事业单位，人员编制数13人，市残联部门预算数据包括了该单位的预算数据。

2. 人员情况及增减变动原因

市残联2019年实有在职人员21人，退休人员10人，比2018年度实有在职减少1人（退休）、退休人员增加1人。

就业中心2019年在职人员13人，退休人员2人，比2018年度实有在职人员增加2人（新录用）、退休人员2人与2018年一致。

（三）重点工作概述

昆明市残疾人联合会在市委、市政府和上级残联的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握残疾人事业发展的新要求,适应广大残疾人的新期盼,在社会主义建设和社会主义管理中发挥更大的作用,不断开创残疾人工作新局面。2019年度重点抓好以下工作：

1、残疾人基层组织建设。根据国务院残工委《关于进一步加强基层残疾人组织建设的意见》和中国残联《关于印发〈基层残疾人组织规范化建设验收标准〉做好基层残疾人组织规范化建设工作的通知》要求，市残工委制定了《关于加强基层残疾人组织规范化建设的通知》，将村(社区)残疾人专职委员补贴列入财政预算。

2、昆明市全国残疾人基本服务状况和需求专项调查项目

昆残联发【2016】6号《关于做好昆明市全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作的实施意见》。根据云残发【2011】80号，《关于开展我省新一轮全国残疾人状况监测工作的通知》要求，开展入户调查、宣传工作。

3、残疾人扶贫培训就业基地建设。2019年计划投入100万元对贫困残疾人及家庭进行帮扶，建设残疾人扶贫、培训就业基地。巩固和完善扶贫基地扶持模式，加强残疾人扶贫、培训就业基地建设，充分发挥示范基地效能，使其进一步明确目标责任，增强辐射带动能力，充分发挥扶贫效能，使之成为农村残疾人脱贫致富的有效平台；发挥基层党组织政治优势，帮助农村贫困残疾人改变基本生活条件，扶持发展生产，增加收入；通过实施农家书管理员、万村千乡市场工程安置农村贫困残疾人和家庭成员就业；加强挂钩扶贫点寻甸县河口镇化桃箐村、鸡街南海村扶贫工作，改善残疾人的生活条件，扶持发展生产，增加收入。

4、残疾人教育补助工作。帮助考取普通大、中专院校的家庭经济困难残疾学生（含残疾人子女）顺利进入大中专院校学习，完成学业，激励他们刻苦学习、奋发自强，全面发展，体现党和政府对残疾人的关怀，根据省残联《关于开展资助贫困残疾人大、中专学生工作的通知》（云残发〔2003〕75号）精神，2019年昆明市将继续做好对考取大中专残疾学生、残疾人子女进行补助和开展特殊教工作，预算补助资金200万元。

5、残疾人培训专项。以残疾人实用技术培训为中心，内容涉及基层专职委员联络员、托养机构业务人员培训，残疾人家电修理、盲人电脑、盲人按摩、盲文补习、创业培训、计算机打字员、计算机速录员、岗前培训、电工维修、服装裁剪、农村残疾人的果树栽培和牛、羊养殖等多项实用技术的培训，为广大残疾人就业及其家庭尽快脱贫提供了保障。

6、城乡居民三、四级残疾人基本医疗保险补助。按照“鼓励参保、适当补贴”的原则，实行“个人负担为主、财政补助为辅，先交后补、不交不补”的方法，对全市参加城乡居民年度缴纳城乡居民基本医疗保险的三、四级残疾人全额给予补助，经费由市、县（区）按比例承担。

7、城乡居民三、四级残疾人社会养老保险补助。按照“鼓励参保、适当补贴”的原则，实行“个人负担为主、财政补助为辅，先交后补、不交不补”的方法，对全市三、四级残疾人参加城乡居民社会养老保险实行低档补助，对全市三、四级残疾人参加城乡居民社会养老保险实行全额补助，经费由市、县（区）按比例承担。

8、残疾人事业宣传文化体育活动。根据中国残联、中央宣传部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局联合制定的《残疾人文化体育工作“十三五”实施方案》，继续做好《昆明日报》专栏、昆明电视台手语新闻、昆明广播电台《星星点灯》栏目、《昆明残疾人》杂志的合作；加大微信公众号的宣传力度，提高发稿数量和发稿品质；根据《国务院关于印发“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要的通知》（国发〔2016〕47）的要求，进一步丰富残疾人文化生活；做好疾人社区康复体育健身指导站的指导和验收工作，总结经验，为扩面推广做好基础工作；加强残疾人文化进家庭项目建设，传递正能量，提高残疾人思想道德素质，丰富残疾人的精神文化生活，促进社会主义核心价值观在基层落实。

9、残疾人康复专项。根据《云南省残疾人精准康复服务行动实施方案》的通知（云残发〔2016〕129号）、《昆明市政府办公厅关于印发昆明市残疾预防行动计划（2016-2020年）的通知》（昆政办〔2017〕183号）、《昆明市政府办公厅关于印发昆明市家庭医生签约服务实施方案（试行）的通知》（昆政办〔2017〕167号）《昆明市残疾人精准康复服务行动实施方案》（昆残联发〔2017〕7号）、《昆明市残疾人康复服务“十三五”实施方案》（昆残联发〔2017〕9号）、《昆明市辅助器具推广和服务“十三五”实施方案的通知》（昆残联发〔2017〕8号）、《昆明市残联系统康复专业人才实名制培训实施方案》（昆残发〔2017〕63号）等文件要求。计划开展主要工作：残疾人精准康复工作；持证残疾人办理家庭医生签约服务；残疾儿童康复救助；采购辅具开展假肢和残疾人辅具需求调查、采购、适配、训练和培训等；康复管理人员及康复专业人才培训；残疾人精准康复服务行动专家技术指导组工作和康复项目第三方评估、检查、审计和验收等工作；残疾预防工作及残疾预防日、爱耳日、爱眼日等节日宣传活动等。

10、残疾人特殊困难临时救助工作。残疾人事业的不断发展，有效改善了广大残疾人的基本生活，为残疾人同全市人民一道实现小康生活打下了基础。但是，由于客观条件和残疾人自身障碍的影响，残疾人生活状况与社会平均水平还有较大差距，还有相当多的残疾人贫困状况没有得到根本改善，基本生活需求难以保障，残疾人在居住条件、生活环境、医疗保障等方面还存在许多困难，改善残疾人参与社会生活的环境和条件的长效机制还不健全。对特殊困难的残疾人开展临时救助工作。

11、残疾人托养工作。根据中残联《关于进一步做好智力残疾人工作》（残联发〔2007〕27号）、省残联《云南省智力和精神残疾人托养服务工作试行方案》（云残工委办〔2007〕7号）精神、《昆明市委、昆明市人民政府关于促进残疾人事业发展的实施意见》（昆发〔2012〕5号）和《关于印发昆明市残疾人托养服务工作试行方案的通知》（昆残发〔2009〕46号），2019年市本级计划继续对全市1147名智力、精神和重度残疾人开展托养工作，按照每人每年1500元标准给予补助，需经费172.05万元,不足部分500元由县区残联配套。

12、残疾人体育活动补助经费。促进残疾人积极参加体育活动，推进康复体育进家庭工程，筹划开展残疾人社区康复体育健身指导站建设工作，加强残疾人体育全面均衡发展，完善残疾人康复体育服务工作，增强残疾人体质，改善与增强残缺肢体的功能。做好残疾人体育进社区工作，促进残疾人体育事业又好又快地发展，扩大生活领域，增添生活乐趣，陶冶情操，促进身心健康，治愈心灵创伤。

13、残疾人儿童康复救助。根据《云南省残疾人精准康复服务行动实施方案》的通知（云残发〔2016〕129号）、《昆明市残疾人精准康复服务行动实施方案》（昆残联发〔2017〕7号）、《昆明市残疾人康复服务“十三五”实施方案》（昆残联发〔2017〕9号）等文件要求。计划开展主要工作：残疾人精准康复工作；残疾儿童康复救助；人工耳蜗采购；残疾人精准康复服务行动专家技术指导组工作和康复项目第三方评估、检查、审计和验收等工作。

14、职业培训。根据《残疾人就业条例》规定、《云南省关于加快推进残疾人小康进程的意见》、《云南省“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要》、《昆明市人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》(昆政发〔2017〕6号)）、《云南省残疾人技能扶贫专项行动方案》（云残发〔2017〕7 号）、《云南省残疾人职业技能提升计划（2016-2020年）》（云人社发〔2016〕385号），结合昆明实际，大力开展职业培训，是提高残疾人素质和技能，是促进残疾人就业的重要手段和有效途径。组织对求职者进行职业技术及技能培训，组织开展残疾人的职业技能鉴定。

15、盲人按摩行业管理工作。⑴ 协调与盲人按摩相关的各部门的业务关系,指导各县（市）区盲人按摩管理服务机构开展工作；编制并组织实施盲人按摩行业发展规划；⑵组织县（市）区残疾人就业服务机构人员和盲人按摩管理服务机构人员的后续教育、业务学习和培训,开展业务协作。

16、开展残疾人按比例就业及残保金征收。⑴ 负责昆明高新技术产业开发区、昆明国家经济技术开发区、昆明滇池国家旅游度假区、省直征、市地税等所辖用人单位按比例安排残疾人就业工作。⑵ 负责三个开发区、省地税直征局、市地税局直属征收分局等所辖用人单位残疾人就业保障金的核定。⑶ 负责全市残疾人保障金的征收核定数据与省地税直征局、市地税局的核对及交换。⑷ 负责与金库系统交换全市残疾人保障金征收入库数据。⑸ 协调全市按比例安排残疾人就业及保障金征收工作。

17、残疾人就业服务项目。根据《残疾人就业条例》的规定要求，《昆明市人力资源和社会保障局昆明市残疾人联合会转发省级部门关于部署开展2019年就业援助月活动工作文件的紧急通知》，在开展失业登记、求职登记、用工登记、用工指导、失业率统计等的同时，开展职业介绍和职业咨询、提供职业心理咨询、组织用工招聘洽谈会、开展求职定向指导，开发就业岗位等服务，多渠道、多形式地扶持和帮助就业（包括农村劳动力转移就业）。多形式的残疾人就业服务工作，需要包括政策宣传、组织招聘会、聘请专家和老师、表格印刷等相应工作。同时，2019年计划残联和人社局在就业援助活动期间对300人（或者户数）残疾人员进行慰问。

18、自主创业补助项目。2019年，进一步落实《云南省“助残就业同奔小康”残疾人创业就业扶持行动方案》（云残发〔2017〕123号），加大对自主创业残疾人的扶持力度，鼓励残疾朋友自食其力，对残疾人实现自主创业的，按《昆明市残疾人自主创业扶持办法（试行）》提供相应创业补贴，有效带动更多残疾人实现就业，推进我市残疾人就业多元化发展。继续对残疾人自主创业户、残疾人创业就业示范点、残疾人就业示范基地、残疾人小微企业创业孵化示范基地、残疾人辅助性就业机构进行补助扶持。

二、预算单位基本情况

我部门编制的2019年部门预算单位共2个,分别是昆明市残疾人联合会、昆明市残疾人劳动就业服务中心。以上2个单位均为财政全供给单位。财政全供给单位中参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月编报基本支出时，部门基本情况如下：

1. 昆明市残联机关人员编制24名，其中：事业编制21名（参照公务员管理），机关工勤编制3名；实有在职21人，财政全供21人。

2. 就业中心人员编制13人；实有在职人员13人，财政全供13人。

3. 离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

4. 车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入5129.448152万元，其中：一般公共预算4121.448125万元，政府性基金1008万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 5129.448152万元，其中:本年收入5129.448152万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4121.448125万元（本级财力4121.448125万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款1008万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 5129.448152万元。本级财力安排支出5129.448152万元，其中，基本支出815.748152万元，项目支出4313.7万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“208－11残疾人事业”支出4081.448152万元，主要反映残疾人事业的支出； “221－02住房改革”支出40万元，主要反映住房保障的支出，住房公积金的支出；“229－60彩票公益金安排的支出”支出1008万元，主要反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出815.748152万元，项目支出4313.7万元）。

五、市对下专项转移支付情况

2019年部门列入市对下专项转移支付项目17个、金额2563.2万元，主要用于残疾人康复、残疾人培训、残疾人扶贫培训就业基地建设、残疾青壮年文盲扫盲培训、残疾人基层组织建设补助、残疾人教育补助、残疾人特殊困难临时救助补助、残疾人托养专项补助、残疾人宣传文化体育活动补助、城乡残疾人社会养老保险补助、城镇残疾人医疗保险补助、昆明市全国残疾人基本服务状况和需求调查补助、残疾人就业服务、盲人按摩机构规范化建设量化分级评定、自主创业补助、残疾人职业技能培训、农家书屋管理员补助。

六、 “三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算9.3364万元，比上年预算数减少1.0536万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加0万元；2.公务接待费4.5万元，比上年预算数减少0.01万元；3.公务用车购置运行费4.8364万元，其中：公务用车购置费0万元，比上年预算数增加0万元；公务用车运行费4.8364万元，比上年预算数减少1.0436万元。“三公”经费减少的原因主要是:

（一）公务接待费下属事业单位厉行节约减少0.01万元；

（二）厉行节约公务用车购置及运行费减少1.0436万元。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金171.3万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排昆明市残疾人联合会部门基本支出815.748152万元，与上年对比增加89.743852万元，增减变化的原因主要是：

1、增加工作人员2人

2、在职在编工作人员工资增加

3、增加退休人员生活补贴项目

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排昆明市残疾人联合会部门项目支出4313.7万元，与上年对比减少1661.6万元，增减变化的原因主要是：

1、用于残疾人事业的彩票公益金减少，2019年比2018年减少1492万元；

2、 2018年提前下达了2019年部分残疾儿童抢救性康复经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排昆明市残疾人联合会部门机关运行经费67.8622万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、车辆运行费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。2019年比2018年少安排21.9万元，减少的原因是：1、2018年在职人员退休1人,在职人员减少；2、厉行节约减少机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

2018年12月31日资产总额553.611592万元，其中：流动资产277.027072万元，固定资产276.58452万元。固定资产包括：房屋构筑物37.1493万元，汽车59.1852万元，其他固定资产(主要为办公设备和办公家具)180.25002万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

我单位2019年度预算已按要求编制部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标申报表。

2019年度我单位重点项目支出绩效有三个分别是：1、残疾人康复专项补助经费项目，预算支出700万元；2、残疾人体育活动补助经费项目，预算支出640万元（其中：市本级支出450万元、对下转移支出250万元）；3、残疾人事业职能补助经费项目，预算支出248万元。

2019年预算项目支出绩效目标和部门整体支出绩效目标见昆明市残疾人联合会2019年部门预算表。

监督索引号53010000676200111

xls 昆明市残疾人联合会2019年部门预算公开表20190306100851101