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昆明市残疾人联合会2017年度部门决算

第一部分 昆明市残疾人联合会概况

一、 主要职能

（一）主要职能

市残联是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体、事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，其职能为：

维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务；

团结、教育残疾人遵纪守法，发扬乐观进取精神，自尊、自强、自立，履行应尽的义务，为社会主义建设贡献力量；

弘扬人道主义、宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人；

开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫济困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；

协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；

协助县（市）区党委、政府作好残联基层的建设工作；

指导和管理各类残疾人社团组织；

开展残疾人事业的对外交流与合作；

组织开展为残疾人事业的募捐活动，负责昆明市残疾人福利基金会的日常工作，作好综合、组织协调和服务工作；

承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，作好综合、组织协调和服务工作；

承办市政府和省残联交办的其他工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

昆明市残疾人联合会在市委、市政府和上级残联的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握残疾人事业发展的新要求,适应广大残疾人的新期盼,在社会主义建设和社会主义管理中发挥更大的作用,不断开创残疾人工作新局面。重点抓好以下工作：

1、 残疾人基层组织建设。根据国务院残工委《关于进一步加强基层残疾人组织建设的意见》和中国残联《关于印发〈基层残疾人组织规范化建设验收标准〉做好基层残疾人组织规范化建设工作的通知》要求，市残工委制定了《关于加强基层残疾人组织规范化建设的通知》，将村(社区)残疾人专职委员补贴列入财政预算。

2、 昆明市全国残疾人基本服务状况和需求专项调查项目

昆残联发【2016】6号 《关于做好昆明市全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作的实施意见》。 根据云残发【2011】80号，《关于开展我省新一轮全国残疾人状况监测工作的通知》要求，开展入户调查、宣传工作。

3、 残疾人扶贫 培训就业基地建设。2017年投入400万元对贫困残疾人及家庭进行帮扶，建设残疾人扶贫、培训就业基地。巩固和完善扶贫基地扶持模式，加强残疾人扶贫、培训就业基地建设，充分发挥示范基地效能，使其进一步明确目标责任，增强辐射带动能力，充分发挥扶贫效能，使之成为农村残疾人脱贫致富的有效平台；发挥基层党组织政治优势，帮助农村贫困残疾人改变基本生活条件，扶持发展生产，增加收入；加强挂钩扶贫点寻甸县河口镇化桃箐村、鸡街镇北屏村扶贫工作，改善残疾人的生活条件，扶持发展生产，增加收入。

4、 残疾人教育补助工作。帮助考取普通大、中专院校的家庭经济困难残疾学生（含残疾人子女）顺利进入大中专院校学习，完成学业，激励他们刻苦学习、奋发自强，全面发展，体现党和政府对残疾人的关怀，根据省残联《关于开展资助贫困残疾人大、中专学生工作的通知》（云残发〔2003〕75号）精神，2017年继续做好对考取大中专残疾学生、残疾人子女进行补助和开展特殊教工作，补助资金130万元。

5、 残疾人培训专项。以残疾人实用技术培训为中心，内容涉及基层专职委员联络员、托养机构业务人员培训，残疾人家电修理、盲人电脑、盲人按摩、盲文补习、创业培训、计算机打字员、计算机速录员、岗前培训、电工维修、服装裁剪、农村残疾人的果树栽培和牛、羊养殖等多项实用技术的培训，为广大残疾人就业及其家庭尽快脱贫提供了保障。

6、 城乡居民三、四级残疾人基本医疗保险补助。按照“鼓励参保、适当补贴”的原则，实行“个人负担为主、财政补助为辅，先交后补、不交不补”的方法，对全市参加城乡居民年度缴纳城乡居民基本医疗保险的三、四级残疾人实行按照每人每年180元全额给予补助，经费由市、县（区）按比例承担。

7、 城乡居民三、四级残疾人社会养老保险补助。按照“鼓励参保、适当补贴”的原则，实行“个人负担为主、财政补助为辅，先交后补、不交不补”的方法，对全市三、四级残疾人参加城乡居民社会养老保险实行低档补助，对全市三、四级残疾人参加城乡居民社会养老保险实行按照每人每年最低档100元的全额补助，经费由市、县（区）按比例承担。

8、 残疾人事业宣传 文化 体育活动。根据中国残联、中央宣传部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局联合制定的《残疾人文化体育工作“十三五”实施方案》，继续做好《昆明日报》专栏、昆明电视台手语新闻、昆明广播电台《星星点灯》栏目、《昆明残疾人》杂志的合作；加大微信公众号的宣传力度，提高发稿数量和发稿品质；根据《国务院关于印发“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要的通知》（国发〔2016〕47）的要求，进一步丰富残疾人文化生活；做好疾人社区康复体育健身指导站的指导和验收工作，总结经验，为扩面推广做好基础工作；加强残疾人文化进家庭项目建设，传递正能量，提高残疾人思想道德素质，丰富残疾人的精神文化生活，促进社会主义核心价值观在基层落实。

9、 残疾人康复专项。根据《云南省残疾人精准康复服务行动实施方案》的通知（云残发〔2016〕129号）、《昆明市政府办公厅关于印发昆明市残疾预防行动计划（2016-2020年）的通知》（昆政办〔2017〕183号）、《昆明市政府办公厅关于印发昆明市家庭医生签约服务实施方案（试行）的通知》（昆政办〔2017〕167号）《昆明市残疾人精准康复服务行动实施方案》（昆残联发〔2017〕7号）、《昆明市残疾人康复服务“十三五”实施方案》（昆残联发〔2017〕9号）、《昆明市辅助器具推广和服务“十三五”实施方案的通知》（昆残联发〔2017〕8号）、《昆明市残联系统康复专业人才实名制培训实施方案》（昆残发〔2017〕63号）等文件要求。开展以下主要工作：残疾人精准康复工作；持证残疾人办理家庭医生签约服务；残疾儿童康复救助；采购辅具开展假肢和残疾人辅具需求调查、采购、适配、训练和培训等；康复管理人员及康复专业人才培训；残疾人精准康复服务行动专家技术指导组工作和康复项目第三方评估、检查、审计和验收等工作；残疾预防工作及残疾预防日、爱耳日、爱眼日等节日宣传活动等。

10、 残疾人特殊困难临时救助工作。残疾人事业的不断发展，有效改善了广大残疾人的基本生活，为残疾人同全市人民一道实现小康生活打下了基础。但是，由于客观条件和残疾人自身障碍的影响，残疾人生活状况与社会平均水平还有较大差距，还有相当多的残疾人贫困状况没有得到根本改善，基本生活需求难以保障，残疾人在居住条件、生活环境、医疗保障等方面还存在许多困难，改善残疾人参与社会生活的环境和条件的长效机制还不健全。对特殊困难的残疾人开展临时救助工作。

11、 残疾人托养工作。根据中残联《关于进一步做好智力残疾人工作》（残联发〔2007〕27号）、省残联《云南省智力和精神残疾人托养服务工作试行方案》（云残工委办〔2007〕7号）精神、《昆明市委、昆明市人民政府关于促进残疾人事业发展的实施意见》（昆发〔2012〕5号）和《关于印发昆明市残疾人托养服务工作试行方案的通知》（昆残发〔2009〕46号），2017年市本级对全市1147名智力、精神和重度残疾人开展托养工作，市级安排经费172万元,不足部分由县区残联配套。

12、 残疾人儿童康复救助。根据《云南省残疾人精准康复服务行动实施方案》的通知（云残发〔2016〕129号）、《昆明市残疾人精准康复服务行动实施方案》（昆残联发〔2017〕7号）、《昆明市残疾人康复服务“十三五”实施方案》（昆残联发〔2017〕9号）等文件要求。开展以下工作：残疾人精准康复工作；残疾儿童康复救助；人工耳蜗采购；残疾人精准康复服务行动专家技术指导组工作和康复项目第三方评估、检查、审计和验收等工作。

13、 职业培训。⑴ 组织对求职者进行职业技术及技能培训。⑵ 组织开展残疾人的职业技能鉴定。

14、 盲人按摩行业管理工作。⑴ 协调与盲人按摩相关的各部门的业务关系,指导各县（市）区盲人按摩管理服务机构开展工作；编制并组织实施盲人按摩行业发展规划；⑵组织县（市）区残疾人就业服务机构人员和盲人按摩管理服务机构人员的后续教育、业务学习和培训,开展业务协作。

15、 开展残疾人按比例就业及残保金征收。负责昆明高新技术产业开发区、昆明国家经济技术开发区、昆明滇池国家旅游度假区、省直征、市地税等所辖用人单位按比例安排残疾人就业工作。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市残疾人联合会2017年度部门决算编报的单位共2个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1. 昆明市残疾人联合会

2. 昆明市残疾人劳动就业服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

1、 昆明市残疾人联合会2017年末实有人员编制24人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制3人），事业编制21人（含参公管理事业编制21人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员3人），事业人员19人（含参公管理事业人员19人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

2、 昆明市残疾人劳动就业服务中心2017年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表（见附表）

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市残疾人联合会2017年度收入合计51328730.46元。其中：财政拨款收入51328730.46元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比收入增加33574645.46元，主要原因分析：1、随着残疾人事业不断发展市委、市政府高度重视残疾人事业增加了残疾人事业资金支出，2017年比2016年增加预算资金18670500元；2、决算报表中的收入不包括市级转移支付到各县（市）区的各项资金，2016年的转移支付资金比2017年的资金量大，因此2017年度决算报表中反映的收入相应增加。

2017年部门决算总收入51328730.46元，预算收入45772000元，预算与决算支出差异5556730.46元。经与市财政局社保处核对我单位的部门决算收入明细与我单位的收入到账资金相一致。我部门决算报表中所反映的收入、支出数与预算数存在较大的差异。原因是我部门决算报表中的收入、支出资金包含市级预算安排资金实际拨到我部门账户中的资金和省级财政转移下达到市级财政后,市级财政又拨付到我部门的资金；不包括市级预算安排由市财政局转移下达到各县（市）区支出的资金。

二、 支出决算情况说明

（一）昆明市残联收入决算情况说明

昆明市残疾人联合会2017年度支出合计51328730.46元。其中：基本支出7037514.46元，占总支出的13.71％；项目支出44291216元，占总支出的86.29％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加33574645.46元。主要原因分析：1、随着残疾人事业不断发展市委、市政府高度重视残疾人事业增加了残疾人事业资金支出，2017年比2016年增加预算资金18670500元；2、决算报表中的支出不包括市级转移支付到各县（市）区的各项资金，2016年的转移支付资金比2017年的资金量大，因此2017年度决算报表中反映的支出相应增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障市残联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7037514.46元。与上年对比增加支出88804.46元,主要原因是工资、津贴补贴增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.94％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障市残联、下属事业单位为完成年度工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出44291216元。与上年对比增加支出33485826元,主要原因分析：1、随着残疾人事业不断发展市委、市政府高度重视残疾人事业增加了残疾人事业资金支出，2017年比2016年增加预算资金18670500元；2、决算报表中的支出不包括市级转移支付到各县（市）区的各项资金，2016年的转移支付资金比2017年的资金量大，因此2017年度决算报表中反映的支出相应增加。

具体项目支出及开展工作情况：2017年残疾人事业项目经费支出主要用于2017年度昆明市残疾人事业重点工作任务的开展，2017年年初制定的各项目标任务全部顺利完成（市残联重点工作任务见第一部份的2017年度重点工作任务介绍）。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市残疾人联合会2017年一般公共预算总支出为40922316.46元。,占本年支出合计的79.73%。与上年对比一般公共预算支出增加23168231.46元,主要原因分析：1、随着残疾人事业不断发展市委、市政府高度重视残疾人事业增加了残疾人事业资金支出；2、决算报表中的一般公共预算支出不包括市级转移支付到各县（市）区的各项资金，2016年的转移支付资金比2017年的资金量大，因此2017年度决算报表中反映的支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业（类）支出40432316.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.8%。资金相关支出情况如下：1、行政运行4836725元，2残疾人康复12843000元， 3、残疾人就业和扶贫2013084元，4、其它残疾人事业支出18732007.46元， 5、其它社会保障和就业支出（市委市政府2017年春节慰问残疾人）2007500元。

2. 住房保障（类）支出490000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.2%。主要用于住房公积金支出490000元。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为244120元（含省级下拨车辆经费186700元），支出决算为230217.67元（含省级下拨车辆经费186700元），完成预算的95.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为208645.67元，完成预算的96.54%；公务接待费支出决算为21572元，完成预算的77.04%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：开展厉行节约减少车辆运行费用和公务接待费支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少21765.62元，下降33.34%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少32686.62元，下降59.83%；公务接待费支出决算增加10921元，增长102.53%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1、按照厉行节约的要求严格控制车辆运行经费支出比2016年减少支出21765.62元；2、开展项目评审验收需要接待相关专业人员，2017年度业务工作任务增加，安排布置工作需要接待相关人员。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出208645.67元，占90.63%；公务接待费支出21572元，占9.37%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出208645.67元。其中：公务用车购置支出186700元，购置车辆1辆。2017年度省残联下拨残疾人服务专用汽车1辆在决算报表中的资产情况表中作为固定资产增加186700元，有了资产增加没有购买资产的支出报表审核不能通过，为了平衡决算报表在决算报表的“2081199其它残疾人事业支出”—非税收入以奖代补资金—“商品和服务支出-委托业务费”中调减支出186700元，调增“其他资本性支出—公务用车购置”支出186700元。

公务用车运行维护支出21945.67元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于残疾人事业相关业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出21572元。其中：

国内接待费支出21572元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次323人（其中：外事接待人次0人）。主要用于残疾人事业相关业务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出683231元，与上年对比增加支出33262元,主要原因分析：商品和服务支出增加。市残联部门机关运行经费主要用于：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车辆运行维护费、其他交通费等项支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，昆明市残联部门资产总额9577581.75元，其中，流动资产6930084.98元，固定资产2559382.81元，对外投资及有价证券88113.96元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2825088.29元，其中固定资产减少508219.19元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，市残联部门政府采购支出总额7386500元，其中：政府采购货物支出5280000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出2106500元。

（四）其他重要事项情况说明

我单位2017年度支出资金量较大的项目为“残疾人康复补助项目”，开展残疾儿童抢救性康复工作纳入市委、市政府2017年10件惠民实事之一，2017年项目资金重点保障该项目的实施共计支出资金23199414元。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

监督索引号53010000676201111

2. 昆明残疾人联合会2017年度部门决算表20180914105454654